Корректировка размера дохода и НДФЛ между подраздеениями

Вопрос задал Эльвира К. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!
Проконсультируйте, пожалуйста, как исправить начисления в 1С ЗУП в настоящем периоде за 3 квартал 2024г.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667) ОСНО

У нас есть 2 сотрудника, которых переводили из одного подразделения в другое в первой половине месяца (Подразделения в разных регионах, разные налоговые для НДФЛ).
По этим сотрудникам НДФЛ в ведомости на выплату зарплаты за месяц, в котором был перевод, неправильно разбивается по подразделениям. Соответственно неверно формируется Отражение удержанного НДФЛ в бухучете (неверно делится сумма НДФЛ по ИФНС), то есть данные в 6-НДФЛ тоже встают неверно.
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за этот месяц так же неправильно формирует базу с разбивкой по подразделениям и, соответственно, НДФЛ.
Подробное описание со скринами по одному из сотрудников прилагаю.

Метки вопроса: Перерасчеты

Все комментарии (4)

  1. Добрый день!
    Поскольку исправление нужно сделать в текущем периоде, но за прошлый, давайте воспользуемся документов «Операция учета НДФЛ» для переброски дохода по ИФНС.
    Заполните вкладку Доходы, поля Дата получения дохода, Код дохода, Сумма дохода и Обособленное подразделение. Строки с плюсом и минусом для переброски между обособками.
    Вкладку «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов», поля Дата получения дохода, Вид дохода, Сумма по ставке 13% (30%) и Обособленное подразделение.
    И вкладку «Удержано по всем ставкам», поля Дата получения дохода, Ставка налогообложения, Ставка, Сумма и Обособленное подразделение, аналогичным образом.
    Дата операции в шапке — должна быть дата удержания НДФЛ с зарплаты, ведь нам нужно, чтобы это удержание легло на исходный период в 6-НДФЛ и Уведомлении.

    Пробуйте, пишите, если в процессе возникнут вопросы.

  2. Благодарю. Сумма дохода и НДФЛ теперь встали верно по подразделениям в 6-НДФЛ и за 9 месяцев и за 2024 год. Также откорректирован Раздел 1.
    Правильно ли понимаю, что после подачи корректировки 6-НДФЛ уведомление по налогам подавать не нужно. ИФНС увидит новые суммы в скорректиованном отчете.

    1. Да, если подали корректировки по 6-НДФЛ, то Уведомления подавать не требуется.

      1. Благодарю. Можно закрывать вопрос.

Комментарии закрыты.