Корректировка платежа по НДФЛ.

Вопрос задал СВЕТЛАНА М.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день, Вопрос ЗУП. (редакция 3.1 (3.1.7.105)

По документу «Начисл прочих дох» вместо 1300р перечислили НДФЛ- 1118р
В регистре по НДФЛ в табл. «Перечислено налога» сумма ПЕРЕЧИСЛЕННАЯ 1300р (как и в документе «Начисл прочих дох»), как исправить, чтобы в регистр попала сумма 1118?Ошибка обнаружена недавно и налог не доплачивали. Как поступить? Чтобы в регистре данные были верные

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    При проведении документа «Начисление прочих доходов» НДФЛ считается исчисленным, удержанным и перечисленным. В данной ситуации можно воспользоваться одним из следующих способов:

    1. С помощью документе «Перенос данных» по регистру накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» по виду движения «Расход» внести запись с минусовой суммой (той которую не перечислили). Далее когда сумма будет перечислена воспользуйтесь документом «Операция учета НДФЛ» и заполните информацию только на вкладке «Перечислено по всем ставкам»
    2. Если есть возможность еще исправить информацию в месяце начисления прочего дохода, то вместо документа «Начисление прочих доходов» можно оформить документ «Операция учета НДФЛ», заполнив вручную информацию в документе. На вкладке «Перечислено по всем ставкам» указать перечисленную сумму = 1118 руб. Далее когда сумма будет перечислена опять же воспользуйтесь документом «Операция учета НДФЛ» и заполните информацию только на вкладке «Перечислено по всем ставкам»

  2. Спасибо.
    Регистр накопления заполнила- получилось, а найти «Операция учета НДФЛ» не могу по поиску вывалилось много, но не то.

  3. Извините, нашла.
    Вопрос: Док-т «Операция учета НДФЛ» создается отдельно под каждый док. «Расчет налога с бюдж»? (у меня их получится несколько) или можно сделать общей суммой?

    1. Здравствуйте!
      Если даты перечисления НДФЛ были у Вас разные, то необходимо на каждую дату ввести документ «Операция учета НДФЛ». Дата перечисления будет определяться по полю «Дата операции» документа «Операция учета НДФЛ»

  4. Еще вопрос,
    «Мес налогового периода» — это месяц начисления прочих доходов?

    1. «Мес налогового периода» определяется по дате получения прочего дохода для целей учета НДФЛ. Для прочих доходов это дата их выплаты. Подробнее о дате получения дохода можно посмотреть на странице [13.07.2018 запись] Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018 — в разделе 6-НДФЛ — правила заполнения и составление в 1С — видео 6-НДФЛ — форма и правила заполнения с 05:04 минуты

  6. Поясните, пожалуйста, документ «Перенос данных»: какая дата должна быть — текущая или соответствовать дате документа «Начисление прочих доходов».

    1. Дата документа может быть текущей, а вот в колонке «Период» укажите дату, которая соответствовала «Дате платежа» в документе «Начисление прочих доходов». Т.е. значения в колонках необходимо заполнить точно также, как при проведении документа «Начисление прочих доходов» по регистру накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» по виду движения «Расход», за исключением значения в колонке «Сумма», которую нужно указать с минусом (в размере не перечисленной суммы). Движения по данному регистру можно посмотреть в документе «Начисление прочих доходов». Для этого откройте этот документ, нажмите кнопку Главное меню (в левом верхнем углу оранжевый кружок с треугольником) — Вид — Настройка панели навигации формы. В открывшейся форме в левой таблице найдите регистр «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и с помощью стрелок, расположенных по середине, переместите его в правую таблицу. После этого вверху документа появится ссылка на нужный регистр накопления.

Комментарии закрыты.