Здравствуйте!
Приложили скан Начисление за 1ю половину октября по одному сотруднику для примера. Подразделение Арктика.
Подскажите, почему одиночные рубли возникают ? , это какой то пересчет, ведь нет базы ФОТ для этих рублей, так как сотрудница была месяц назад уволена и по ней закрыты расчеты в ноль.
Почему эти рубли без подразделения?
Почему здесь, в Начислении, подразделение Карелия ?
В Начислении, если посмотрите, сумма НДФЛ по Районным коэффициентам в итоге у сотрудницы 1797-1=1796 руб. Когда формируется Ведомость на оплату , то там сумма НДФЛ по Районным коэффициентам 1797 (и по арифметике13% такая и должна быть) . Выходит , Ведомость забирает данные не из начисления ?
Корректировка на рубли в Начислении за первую половину месяца
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Почему после увольнения сотрудника возникает перерасчет ндфл и что с этим делать описано в статье: Что делать в ЗУП 3.1, если по уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ .
Почему эти рубли без подразделения? К сожалению, на этот вопрос не могу дать точного ответа. Мы предполагаем, что это ошибка программы
Почему здесь, в Начислении, подразделение Карелия ? Когда мы выбираем в шапке документа Подразделение — происходит отбор по сотрудникам. Когда мы считаем ндфл, то расчет идет по физическому лицу. И в этот момент отбор в шапке не работает. Программа будет рассчитывать ндфл не смотря на то, какое подразделение в шапке.
Выходит , Ведомость забирает данные не из начисления ? Вы имете ввиду колонку суммы на руки или НДФЛ к перечислению? На заполнение НДФЛ в ведомости влияют много факторов, то есть да. Программа не просто идет и сомтрим в документ начисление и оттуда тянет суммы ндфл в перечислению. У нас же бывает, что ндфл рассчитан в разных документа, иногда бывает зачет ндфл или возврат.Иногда пересортица по документам основания тоже не дает верно заполниться ндфл в ведомости.
В статье «Что делать…» говорится, что проверить НДФЛ по уволенным можно через технический документ Перерасчет НДФЛ,
Во вложении 2 файла по уже уволенной сотруднице. Документ Перерасчет НДФЛ сделан сейчас (ну представим, что перед всеми выплатами-уволена в феврале). В документе Перерасчет ндфл она есть, несмотря на то, что Подробный анализ НДФЛ показывает, что НДФЛ верный и исчисленный и удержанный.
Вопрос. Почему она попадает в этот технический документ, если все закрыто верно ?
То есть насколько верно действует этот технический документ, можно ли ему доверять.
Подробный анализ НДФЛ показывает, что НДФЛ верный и исчисленный и удержанный — отчет Подробный анализ показывает только суммы, а верный расчет или нет, мы можем проверить только на калькуляторе. Если взять налоговую базу 31334,47*0,13=4073,49 Округляем по правилам математики — получается 4073. Поэтому и возникает этот рубль.
Удобно проверять расчет ндфл с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Именно этот отчет отразит разницу, если будет расхождение между исчисленным ндфл и расчет на калькуляторе.
То есть насколько верно действует этот технический документ, можно ли ему доверять. Это документ нам покажет сотрудника, которого нужно проверить более внимательно. Слепо верить не нужно, но обязательно начать проверку, если сотрудник туда попадает.
Рекомендую постоянно использовать чек -листы:
— Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
— Проверка учета НДФЛ по уволенным .
Загрузили отчет Бухэксперта. Вот что показывает сейчас. Не понимаем эту разницу в 1руб. И что за сумма налога 20444, когда в Подробном анализе нет такой суммы ? Сравниваем эти 2 отчета.(см.вложение. Подробный анализ в файле на 2х сканах -пришлось разорвать из-за размера). Сотрудник уволенный.
Разницу в 1руб. в вашем отчете показывает за Июнь -месяц, в котором сотрудник уволен .
Сейчас в Подробном анализе есть документ Операция учета ндфл — прикладываю скриншот. Этот документ делает движение в НУ, но не в БУ. Из-за этого произошло расхождение. Уточните, пожалуйста, зачем были сделаны движение по исчисленному ндфл. Если мы убираем этот рубль из документа Операция учета ндфл, то расхождение уйдет из отчета Сверка БУ и НУ
Вижу, что доход переносили из-за долей РК и СН этим документом.
Доп.информация : В БУ в 1С Бух за июнь месяц Д70 Кт68.01 = 20445 у этого сотрудника
К сожалению, я не виду расчетного листка, чтобы проверить сумму по данному сотруднику за июнь. Документ Операция учета НДФЛ делает движение только в НУ.
расч листок во вложении
Вижу, что доход переносили из-за долей РК и СН этим документом.
Да, это так и есть.
Когда мы переносили доход доли РК и СН мы делали переброску, которая в сумме давала 0. Но в этом документе нет плюса по исчисленному ндфл по РКСН, но есть плюс по основной налоговой базе. То есть эта операция не совсем корректно выполнена. Именно она и дает нам расхождение