Добрый день!
У нас возникла следующая ситуация. У некоторых сотрудников после переброски доходов возникла необходимость пересчитать НДФЛ по ставке 15%. Переброска была в первом квартале, переход на ставку 15% произошел уже во втором. Поэтому если в автоматически созданных операциях первого квартал мы вручную перекидываем исчисленный и удержанный налог со ставки 13% на ставку 15% по основной базе, то в отчете 6-НДФЛ выходит раздел с кбк 15 процентов по основной базе в котором сумма начисленного и удержанного налога есть, а дохода нет.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, отчет по одному из сотрудников с такой ситуацией «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Важно видеть все документы учета. Прошу поставить флажок «Суммы до/после превышения».
Программа должна сама распределить доход между ставками. Возможно, что-то приключилось в датах. Пример: доход превысил во 2 квартале, а НДФЛ мы поправили в 1.
Добрый день! Отчет — «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».
Спасибо за данные!
Скажите, пожалуйста, документ «Операция учета» 627, 628 — программа так заполнила? В марте нет еще перехода на 15% ставку, поэтому непонятно, почему НДФЛ так зашел. Прикладываю скриншот. Нам нужно исправить 3 операции учета НДФЛ.
Также в учете есть документ «Перерасчет НДФЛ» за август. Думаю, его уже нельзя трогать, поэтому мы можем сделать документ «Перерасчет НДФЛ» за сентябрь. Второй документ должен исправить учет.
Если что-то не будет получаться на этом этапе — напишите! Если всё будет хорошо — будем двигаться дальше. Заполнять отчет и проверять удержанный НДФЛ.
Добрый день! Исправлена операция, появился излишне удержанный НДФЛ с минусом.
В документе Перерасчет НДФЛ дату получения дохода руками не правили? У нас переход с 13 на 15 произошел в июне. Причем удобно использовать ведомость от 5.06.2025. Предлагаю в документ Перерасчет ндфл указать дату получения дохода 05.06.2025. Затем создадим документ Операция учета ндфл и откорректируем удержанный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . У нас ситуация Пример 2. Пересортица по налоговым базам, нельзя скорректировать при очередной выплате .
Такие правки потребуют корректировку отчета 6-НДФЛ.
Если что-то будет смущать в заполнении документа Операция учета ндфл — напишите ❤️