Добрый день.
Подскажите, как правильно поступить после переноса долей в части удержанного НДФЛ?
Т.е у нас изменится база, изменится исчисленный ндфл, и удержанный мы скорректируем выплатой текущей зарплаты. Но дата удержания будет текущая, не относящаяся к 1кв. и полугодию. Как правильно показать удержанный НДФЛ за 1 кв, что он у нас удержан или не удержан все таки?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Необходимо проверить Раздел 1 в 6-НДФЛ, которые уже сдали за этот год и в 6-НДФЛ за 9 месяцев.
Если суммарно удержанный налог в отчетах не сходится, то нужно посмотреть, можно ли данную разницу учесть в 6-НДФЛ за 9 месяцев или нет. Если нет, то — подать корректировки 6-НДФЛ за прошлый период.
Можно, пожалуйста, более подробно.
Мы за 9 мес. не сдавали.
Решили, что подавать корректировки будем. Волнует вопрос удержанного НДФЛ,
Можно для удобства проверки сформировать новые отчеты 6-НДФЛ за 1 квартал и 1 полугодие, но не проводить, далее сравнить данные в разделе 1 этих отчетов и тех, что сдали в ФНС. Если будет разница и она корректная, то подать корректировки за эти периоды. Если нет корректировка пройдет в текущем отчете.
Дополнительно можно проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК и сроков уплаты с помощью нашего отчета «Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК». Настройки можно скачать по ссылке — Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК.
При подаче корректировок Раздел 1 6-НДФЛ заполняется фактически удержанными суммами.
Т.е. КБК может измениться, но общая сумма НДФЛ по разделу должна быть такая же, т.к. мы именно её удержали из доходов сотрудников.
Елена, добрый день.
Подскажите, а почему может быть ситуация, что в Анализе НДФЛ за налоговый период 1 кв. одна сумма, а в расшифровке по 6 НДФЛ за 1 кв. (кор. отчетность) сумма другая.
Из-за даты, на которую формируется 6 НДФЛ?
Добрый день! Возможно в Анализе НДФЛ установлен отбор по периоду взаиморасчетов.
Можно для проверки этого варианта сформировать другой аналитический отчет за 1 квартала 2025 — «Сводная справка 2-НДФЛ»