Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, как правильно подать корректировку справки 2 НДФЛ по одному сотруднику за 2024 год. Сотрудник гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС ( Казахстан). Суммы все верные в справке. Неправильно стоит статус налогоплательщика 2. А он резидент, должен стоять статус 1. Получили требование о пояснении по этому сотруднику. Может вообще не надо подавать корректировку, а только написать в ответе на Требование. А если подавать, то вместе с 6 НДФЛ? Как правильно? Буду признательна за ответ. С уважением, Маргарита.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Корректировка 2 НДФЛ за 2024 г по одному сотруднику
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка 6НДФЛ Добрый день! В 6НДФЛ в справке сотрудника-нерезидента встал статус налогоплательщика 1 вместо 2. Остальное все правильно. Как подавать корректировку? Что…
- 2-ндфл Добрый день. Подскажите пожалуйста,как мне лучше сейчас поступить. Сегодня обнаружила,что один сотрудник не попал в список справок 2-ндфл за 2016…
- НДФЛ излишне удержанный из-за смены статуса налогоплательщика Здравствуйте. Сотрудник в середине года приобрел статус налогового резидента. НДФЛ был пересчитан по ставке 13%, до этого рассчитывался по ставке…
- Не удержан ндфл Здравствуйте! Сотруднику выдали вкладыш в трудовую книжку и никак это не оформили. Я могу показать это уже в годовой отчетности…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 заполнить корректировку 6-НДФЛ из-за ошибки в паспортных данных После отправки годового отчета 6-НДФЛ получили от ФНС требование, что допустили ошибку в паспортных данных сотрудника. Разберем, как подать в…
- Новые разъяснения налоговиков по ЕНС Источник: вебинар ФНС от 20.01.2023 Информация для: плательщиков ЕНП Сотрудники ФНС провели вебинар, на котором ответили на вопросы компаний и…
- Ошибка КС 1.37 в 6-НДФЛ, если сотрудник приобрел статус резидента – что делать? В первом квартале у сотрудника был статус нерезидент, и в 6-НДФЛ налог по этому сотруднику показан по ставке 30%. Во…
- Корректировка 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Составление корректирующего 6-НДФЛ вызывает немало вопросов, например: Какой датой подавать корректировку Какие сведения показывать в Разделах 1 и 2 после…
Здравствуйте! Да, для сотрудников-граждан ЕАЭС необходимо определить «финальный» статус на конец года именно его показывать в отчёте 6-НДФЛ. Нюансы учета НДЖФЛ по таким сотрудникам разбирали здесь: НДФЛ сотрудников-граждан стран ЕАЭС в ЗУП 3.1
Сейчас Вам потребуется подать корректирующий расчет 6-НДФЛ. Смените статус сотрудника на «Резинет» в его карточке. Затем заполняйте отчет: на титульном листе укажите номер корректировки 01. Сумма в Разделе 1 и Разделе 2 должны заполниться как в исходным отчете. А при заполнении в Приложении 1 автоматически создастся корректирующая справка в Приложении 1. В ней автоматически проставится соответствующий номер корректировки. Но в В ЗУП есть ошибка:
Так что появится еще и аннулирующая справка — ее нужно удалить.
Другие сотрудники, по которым ничего не меняется в Приложение 1 подтянуться не должны.
И корректировку модно сдавать.
Добрый день. Юля, спасибо большое за ответ. Сделаю корректировку.
Рада была помочь! 🤗 Хороших выходных! 🌷