Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, как правильно подать корректировку справки 2 НДФЛ по одному сотруднику за 2024 год. Сотрудник гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС ( Казахстан). Суммы все верные в справке. Неправильно стоит статус налогоплательщика 2. А он резидент, должен стоять статус 1. Получили требование о пояснении по этому сотруднику. Может вообще не надо подавать корректировку, а только написать в ответе на Требование. А если подавать, то вместе с 6 НДФЛ? Как правильно? Буду признательна за ответ. С уважением, Маргарита.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Корректировка 2 НДФЛ за 2024 г по одному сотруднику
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка 6НДФЛ Добрый день! В 6НДФЛ в справке сотрудника-нерезидента встал статус налогоплательщика 1 вместо 2. Остальное все правильно. Как подавать корректировку? Что…
- Корректировка 6-НДФЛ изменение паспортных данных после периода за который сдается отчет. Здравствуйте! За 2022 года сдали 6-НДФЛ 27.02.23, в марте 2023 года сотрудник принес новый паспорт дата выдачи которого 04.02.2023, нужно…
- НДФЛ с самозанятого Здравствуйте! Мы выплачивали доход в 2023 самозанятому, который работал у нас менее двух лет назад. Сотрудник рассчитался у нас в…
- РСВ Добрый день. При сдаче РСВ возникли сложности. Прошу подсказть как правильно поступить. Сотрудника устроили на работу а у него нет…
Статьи по этой теме
- С какого числа в ЗУП 3.1 менять статус физлица по НДФЛ? У сотрудника в середине года изменился статус налогоплательщика. Как правильно указать в программе новый статус – с даты изменения или…
- Как в ЗУП 3.1 заполнить корректировку 6-НДФЛ из-за ошибки в паспортных данных После отправки годового отчета 6-НДФЛ получили от ФНС требование, что допустили ошибку в паспортных данных сотрудника. Разберем, как подать в…
- Нюансы 6-НДФЛ по работнику, ставшему нерезидентом В Письме от 30.04.2021 N БС-4-11/6168@ ФНС рассказала, как заполнить расчет 6-НДФЛ при утрате работником статуса налогового резидента РФ. Так,…
- Ошибка КС 1.37 в 6-НДФЛ, если сотрудник приобрел статус резидента – что делать? В первом квартале у сотрудника был статус нерезидент, и в 6-НДФЛ налог по этому сотруднику показан по ставке 30%. Во…
Здравствуйте! Да, для сотрудников-граждан ЕАЭС необходимо определить «финальный» статус на конец года именно его показывать в отчёте 6-НДФЛ. Нюансы учета НДЖФЛ по таким сотрудникам разбирали здесь: НДФЛ сотрудников-граждан стран ЕАЭС в ЗУП 3.1
Сейчас Вам потребуется подать корректирующий расчет 6-НДФЛ. Смените статус сотрудника на «Резинет» в его карточке. Затем заполняйте отчет: на титульном листе укажите номер корректировки 01. Сумма в Разделе 1 и Разделе 2 должны заполниться как в исходным отчете. А при заполнении в Приложении 1 автоматически создастся корректирующая справка в Приложении 1. В ней автоматически проставится соответствующий номер корректировки. Но в В ЗУП есть ошибка:
Так что появится еще и аннулирующая справка — ее нужно удалить.
Другие сотрудники, по которым ничего не меняется в Приложение 1 подтянуться не должны.
И корректировку модно сдавать.
Добрый день. Юля, спасибо большое за ответ. Сделаю корректировку.
Рада была помочь! 🤗 Хороших выходных! 🌷