Как в 1С ЗУП корп сделать сторно прочих доходов за 2020 год

1. Здравствуйте! Обратите внимание, что мы не аудиторы и не консультируем по вопросам законодательства, а консультируем только по вопросам отражения различных операций в ЗУП.

   На мой взгляд, данную операция необходимо оформить только в Бухгалтерии, т.к. возврат происходит не по ошибке:

   дт 76-кт 91.01 — отражена задолженность

   дт 50(51) — кт 76 — возврат стипендии

   Если бы студенту ошибочно начислили стипендию, то тогда можно было бы ввести документ «Начисление прочих доходов», но со знаком минус, т.к. сторно данной операции в программе не предусмотрено.

2. Добрый день, да меня интересует именно как в ЗУП отразить это движение, так как нам надо сдать корректирующий отчет по 2 и 6 НДФЛ, потому, что с данной стипендии удерживался и перечислялся НДФЛ

3. Приложение

   Здравствуйте! Можно ввести такой же документ «Начисление прочих доходов» со знаком минус, но чтобы суммы попали в корректировочный отчет их необходимо отразить тем же месяцем начисления, иначе программа сторно, не видит.

4. Добрый день, да проблема, что надо 2020 отразить, а он уже закрыт.

5. Приложение

   Добрый день! Рассмотрим другой пример. Допустим выплатили мы стипендию 15.11.2020. Сейчас нам нужно провести сторно. Вводим документ «Операция учета НДФЛ» как показано на скриншоте. Если заполнить на титульном листе 6-НДФЛ дату позже или равную дате корректировки, то при заполнении отчета исправление будет учтено. Аналогичная ситуация и с 2-НДФЛ. Остается только вопрос с излишне удержанным НДФЛ.

6. Да спасибо, дозвонились разработчикам 1С, они тоже предложили этот вариант.

Комментарии закрыты.