Как в 1С ЗУП корп сделать сторно прочих доходов за 2020 год

1. Здравствуйте! Обратите внимание, что мы не аудиторы и не консультируем по вопросам законодательства, а консультируем только по вопросам отражения различных операций в ЗУП.

   На мой взгляд, данную операция необходимо оформить только в Бухгалтерии, т.к. возврат происходит не по ошибке:

   дт 76-кт 91.01 — отражена задолженность

   дт 50(51) — кт 76 — возврат стипендии

   Если бы студенту ошибочно начислили стипендию, то тогда можно было бы ввести документ «Начисление прочих доходов», но со знаком минус, т.к. сторно данной операции в программе не предусмотрено.

2. Добрый день, да меня интересует именно как в ЗУП отразить это движение, так как нам надо сдать корректирующий отчет по 2 и 6 НДФЛ, потому, что с данной стипендии удерживался и перечислялся НДФЛ

3. Здравствуйте! Можно ввести такой же документ «Начисление прочих доходов» со знаком минус, но чтобы суммы попали в корректировочный отчет их необходимо отразить тем же месяцем начисления, иначе программа сторно, не видит.

   

   png 008_28042021

   

   png 007_28042021

4. Добрый день, да проблема, что надо 2020 отразить, а он уже закрыт.

5. Добрый день! Рассмотрим другой пример. Допустим выплатили мы стипендию 15.11.2020. Сейчас нам нужно провести сторно. Вводим документ «Операция учета НДФЛ» как показано на скриншоте. Если заполнить на титульном листе 6-НДФЛ дату позже или равную дате корректировки, то при заполнении отчета исправление будет учтено. Аналогичная ситуация и с 2-НДФЛ. Остается только вопрос с излишне удержанным НДФЛ.

   

   png 005_30042021

   

   png 004_30042021

   

   png 003_30042021

   

   png 002_30042021

6. Да спасибо, дозвонились разработчикам 1С, они тоже предложили этот вариант.

Комментарии закрыты.