Как убрать долг за сотрудником

Добрый день!
Сотрудник находиться в длительном отпуске без сохранения зарплаты. В конце 2017 года стал нерезидентом и доход с начала года пересчитали по ставке 30%. Подали в налоговую о невозможности удержать НДФЛ. В 1с сейчас висит долг за сотрудником, хотя это не удержанный НДФЛ.
Как можно убрать?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    «В 1с сейчас висит долг за сотрудником» — Пришлите пожалуйста скрин, где Вы этот видите. В этой ситуации должен быть не долг сотрудника перед организацией, а долг организации перед сотрудником.

  2. Приложение  PS.docx

    Здравствуйте!
    Скрин во вложении.
    Если в начале года удерживали по 13%, а в конце пересчитали по 30%, то долг образуется за сотрудникам.

    С уважением,

    1. Здравствуйте!

      да, всё верно, немного запутался. Я почему-то подумал про излишне удержанный НДФЛ.

      В данной ситуации можно закрыть эту задолженность сотрудника перед организацией документом «Возвраты сотрудниками задолженности». Реально никакого возврата не будет, но это необходимо, чтобы при заполнении ведомостей на зарплату 2018 года не происходило уменьшение суммы к выплате на эту задолженность.

      Кроме того, ещё необходимо закрыть остатки по неудержанному НДФЛ за 2017, о невозможности удержать который Вы сообщили в налоговую, иначе программа также будет предлагать в ведомостях 2018 года его доудержать. Для этого можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» вкладка «Удержано по всем ставкам». Дату операции лучше указывать 31.12.2017, чтобы этот документ не влиял на формирование отчетности 2018 года, ведь реально этого удержания Вы не делаете, мы просто закрываем остатки. Также стоит учесть, что эту корректировку необходимо сделать уже после того, как отчетность 2-НДФЛ за 2017 год сформирована, иначе туда загрузится информация, что мы у этого сотрудника всё удержали.

Комментарии закрыты