Добрый день, эксперты!
Нужна помощь разобраться, как рассчитывается база НДФЛ для расчёта Удержаний по исполнительному листу (алименты) в 2023.
Есть Сотрудник 1:
Алименты 25% от заработка.
Есть вычет на ребенка 1400.
За Январь начислено:
1) Начисление за первую половину месяца(аванс): начислено=13793, НДФЛ=1793, к выплате 12000 (СуммаАванса по формуле «Окр(СуммаАванса/0.87,0)+ВремяВДнях*0» , НДФЛ облагается, в Базу Исполнительного листа не входит).
2) Оплата за нерабочие праздничные дни : начислено=4622,93 вычет=1400 НДФЛ=419
3) Бригадные наряды (сумма): начислено=43348,74 НДФЛ=5635,00
4) Рай.коэф (1,15) = 7195,75
Получается: всего начислено=55167,42 вычеты=1400 ндфл=6989
ИЛ(алименты 25%): (55167,42-6989)*25%=12044,61; а 1С считает 12434,79 (расч.база =55167,42, база НДФЛ 5425,25 – почему такая сумма?).
Начисление за первую половину месяца (аванс) выплачивается последний день расчетного месяца. Аванс был за январь, выплатили его 31.01.2023.
Вторая часть зарплаты (додача) выплачивается 15 числа след. месяца за расчётным, те 15.02.2023.
Никак не могу выйти на сумму НДФЛ для расчёта Удержания ИЛ (алименты) (НДФЛ 5425,25). Подскажите, куда смотреть, как проверить? прямо голову всю сломала. Удержания не пошли по всем алиментам в январе.
У меня ЗУП 3.1.23.458 (платформа 8.3.22.1704).
Добрый день, Ольга. Спасибо за подробное описание. В связи с изменениями в налоговом учете по НДФЛ, расчет суммы НДФЛ с расчетной базы по исполнительным листам в программе «сломался».
В данном случае, скорее всего в документе Начисление зарплаты и взносов № 1 от 31/01/23 программа «не видит» НДФЛ с тех начислений, которых нет в табличной части на вкладке Начисления (например, Аванс). Попробуйте, пожалуйста, добавить в документ строки с отсутствующими начислениями, указав нулевой результат, и пересчитать удержание по сотруднику.
Екатерина, ну что за светлая у вас голова! Спасибо!
я четыре дня руками пыталась вычислить и все регистры перебрала, даже не подумала, что это ндфл с аванса потерялся.
Да, все получилось: добавила сточку с авансом=0 в начисления сотрудника, пересчитала и все рассчиталось красиво. Но все равно формулу расчёта не вычислила, я в ручную и так и эдак считала и с ндфл с аванс и без — не могу выйти на нужную сумму.
Подскажите, а известно — эту ошибку по расчёту ИЛ планируют поправить? а то на 70 человек из 300 руками долговато править.
Спасибо большое!
Добрый день, Ольга. коллеги уже написали разработчикам. Пока получили ответ, что очень высокая нагрузка, сроки рассмотрения обращений увеличены.
Для аванса с формулой «Окр(СуммаАванса/0.87,0)+ВремяВДнях*0» можно посоветовать такой способ обхода: назначить аванс в плановом порядке документом Назначение плановых начислений (сейчас же мы его вручную добавляем?) Если при назначении начисления показатель «СуммаАванса» указать равным 0, тогда при расчете зарплаты за месяц по сотруднику появится строчка для аванса с нулевым результатом.
Для удобства также можно создать отдельную группу сотрудников, по которым есть исполнительные листы (Настройка — Предприятие — Группы сотрудников) и подбирать их в отдельный документ начисления зарплаты. Возможно, так будет легче проконтролировать сотрудников с неправильными удержаниями (смотрите публикацию, Как заполнить документ списком сотрудников)