Как попадает излишне удержанный НДФЛ в документ отражение удержанного ндфл

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С. (Старый Оскол)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый вечер, по сотруднику произошел излишне удержанный НДФЛ в 70000 из-за некорректного выбранного статуса резидента. Сделали изменение с января и провели документ перерасчет НДФЛ. НДФЛ вернули, теперь делаем начисление зарплаты за июль и выплату. Но этот НДФЛ не попадает в документ отражение удержанного НДФЛ (так как по сотруднику он оплачен в налоговую), корректно ли это или все же он должен попадать в отражение удержанного НДФЛ

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Возможно у Вас проявилась ошибка при работе с документом Отражение удержанного ндфл в бухучете есть ряд ошибок. Прикладываю ссылки на публикации:
    — Ошибка в ЗУП 3.1 — в Отражении НДФЛ не учитывается остаток незачтенного возврата НДФЛ .
    — Ошибка в ЗУП 3.1 — в Отражении НДФЛ не учитывается остаток незачтенного возврата НДФЛ .
    Поэтому рекомендую каждый раз проверять заполнение документа Отражение удержанного ндфл в бухучете с отчетом Удержанный ндфл.
    Предлагаю сформировать отчет Удержанный ндфл и проверить заполнение документа.Если нужно проверить вместе — приложите скриншоты. Вместе сделаем!

  2. Добрый день, перезаполнила отражение удержанного ндфл за июль (01.07-22.07), ндфл корректный, а вот за вторую часть июля не идет, теперь не только эта сотрудница, но и еще одна ведомость не попадает. Ведомости заполнены автоматически, ничего руками не исправлялось, еще раз их перезаполнила для проверки, но ничего не меняется

  3. Мы нашли ошибку, когда в базе нет возвратов ндфл с 2019 года, ранее документы Отражение удержанного ндфл не формировали в программе. Но из месяца в месяц не верно заполняется документ Отражение удержанного ндфл в бухучете на одну и туже сумму именно за период с 23 по последний день месяца. Причем программа просто уменьшает сумму по первой ведомость в периоде. К сожалению,причину, объяснение почему так ведет себя программа мы пока не смогли найти. Очень похоже на ошибку. Ошибка осложняется еще тем, что на демо базе не воспроизводится.
    Мы со своей стороны написали об этом разработчику, но думаю решение появится не быстро. В чем бы ни была причина такого заполнения документа, решение только одно-правим руками сам документ Отражение удержанного ндфл в бухучете.
    За основу берем суммы из отчета Удержанный ндфл и проверяем, чтобы такие же суммы были в документ Отражение удержанного ндфл за период.

  4. Поняла, ждем исправление тогда

  5. Я со своей стороны пока не смогла добиться, признание такой ситуации ошибочной. Так как линия консультации попросила меня воспроизвести ошибку на демо базе. Но буду продолжать с ними общение.
    Пока мы ждем, рекомендую каждый раз сверять заполнение с отчетом. Именно это позволит избежать ошибок в учете.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка не попадает в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Здравствуйте, программа 1С:ЗУП КОРП 3.1 (3.1.27.229) подскажите такая ситуация, сотрудник уволился в Апреле 2024 года. В июне, при проверке оказалось,…
  2. НДФЛ с Призов, подарков Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. 1 февраля по сотруднику введен документ "Призы, подарки в натуральной форме" на…
  3. НДФЛ 1) Для создания уведомления по уплате НДФЛ создаем документ "отражение удержанного НДФЛ" Этот документ создает проводки в БУ и уведомление…
  4. В уведомлении для передачи в налоговую не отражается возврат НДФЛ В феврале сотрудник принес уведомление на имущественный вычет. Вычет предоставили, завели документ "Возврат НДФЛ" и с заработной платой февраля выплатили…

Статьи по этой теме

  1. В ЗУП 3.1 во второе Отражение НДФЛ в месяце не попадают суммы налога из первого Отражения — как подавать уведомление? Заполнили документ Отражение удержанного НДФЛ (Зарплата – Бухучет) и перенесли его в 1С:Бухгалтерию, но затем обнаружили ошибку у себя в…
  2. Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
  3. Возврат излишне удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 По сотруднику образовался излишне удержанный НДФЛ и нужно вернуть этот налог работнику. В статье разберем, как правильно оформить возврат НДФЛ…
  4. Почему возврат НДФЛ не уменьшает сумму налога в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете? В начале июня провели документ Возврат НДФЛ. Формируем уведомление по НДФЛ за период с 1 по 22 июня, но в…