Как попадает излишне удержанный НДФЛ в документ отражение удержанного ндфл

Вопрос задал Светлана С. (Старый Оскол)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый вечер, по сотруднику произошел излишне удержанный НДФЛ в 70000 из-за некорректного выбранного статуса резидента. Сделали изменение с января и провели документ перерасчет НДФЛ. НДФЛ вернули, теперь делаем начисление зарплаты за июль и выплату. Но этот НДФЛ не попадает в документ отражение удержанного НДФЛ (так как по сотруднику он оплачен в налоговую), корректно ли это или все же он должен попадать в отражение удержанного НДФЛ

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Возможно у Вас проявилась ошибка при работе с документом Отражение удержанного ндфл в бухучете есть ряд ошибок. Прикладываю ссылки на публикации:
    — Ошибка в ЗУП 3.1 — в Отражении НДФЛ не учитывается остаток незачтенного возврата НДФЛ .
    — Ошибка в ЗУП 3.1 — в Отражении НДФЛ не учитывается остаток незачтенного возврата НДФЛ .
    Поэтому рекомендую каждый раз проверять заполнение документа Отражение удержанного ндфл в бухучете с отчетом Удержанный ндфл.
    Предлагаю сформировать отчет Удержанный ндфл и проверить заполнение документа.Если нужно проверить вместе — приложите скриншоты. Вместе сделаем!

  2. Добрый день, перезаполнила отражение удержанного ндфл за июль (01.07-22.07), ндфл корректный, а вот за вторую часть июля не идет, теперь не только эта сотрудница, но и еще одна ведомость не попадает. Ведомости заполнены автоматически, ничего руками не исправлялось, еще раз их перезаполнила для проверки, но ничего не меняется

  3. Мы нашли ошибку, когда в базе нет возвратов ндфл с 2019 года, ранее документы Отражение удержанного ндфл не формировали в программе. Но из месяца в месяц не верно заполняется документ Отражение удержанного ндфл в бухучете на одну и туже сумму именно за период с 23 по последний день месяца. Причем программа просто уменьшает сумму по первой ведомость в периоде. К сожалению,причину, объяснение почему так ведет себя программа мы пока не смогли найти. Очень похоже на ошибку. Ошибка осложняется еще тем, что на демо базе не воспроизводится.
    Мы со своей стороны написали об этом разработчику, но думаю решение появится не быстро. В чем бы ни была причина такого заполнения документа, решение только одно-правим руками сам документ Отражение удержанного ндфл в бухучете.
    За основу берем суммы из отчета Удержанный ндфл и проверяем, чтобы такие же суммы были в документ Отражение удержанного ндфл за период.

  4. Поняла, ждем исправление тогда

  5. Я со своей стороны пока не смогла добиться, признание такой ситуации ошибочной. Так как линия консультации попросила меня воспроизвести ошибку на демо базе. Но буду продолжать с ними общение.
    Пока мы ждем, рекомендую каждый раз сверять заполнение с отчетом. Именно это позволит избежать ошибок в учете.

Комментарии закрыты.