Проблема возникал в 2022 году. Физическое лицо работает в организации и в ее обособленном подразделении, которое стоит на учете в другой налоговой инспекции. Программа сняла НДФЛ у сотрудника по ос.месту работы в разрезе налоговых и добавила его к другому, который на второй налоговой. Нужно снять с одной Налоговой и перенести на другую. 6 НДФЛ уже сдан. Корректировку необходимо сделать в июле этого года.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Как перенести сумму НДФЛ по одному физлицу , когда суммы перепутаны между налоговыми инспекциями?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сумма за вынужденный прогул Добрый день! Релиз 3.1.34.108 У нас по решению суда сняли инкасо сумму за вынужденный прогул, как в ЗУП сделать начисление…
- 2-НДФЛ Здравствуйте, стала формировать 2-НДФЛ для сдачи в налоговую, есть вопросы по некоторым ситуациям, связанным с перерасчетами. Перерасчеты в 2019 году…
- НДФЛ Проконсультируйте пожалуйста по по вопросу : действительно ли невозможно зачесть переплату НДФЛ в 2015 году ( нами был сделан ошибочный…
- СРОЧНО (по возможности)! Корректировочный квартальный отчет 6-НДФЛ за прошлый год Уважаемые коллеги, добрый день! Во время подготовки годового отчета 6-НДФЛ за 2025 год было проверена правильность исчисления НДФЛ в базе…
Статьи по этой теме
- ВНИМАНИЕ! Ошибка НДФЛ ("астрономические" отрицательные суммы) в ЗУП 3.1.9 - как исправить В релизах ЗУП 3.1.9 наблюдается проблема при расчете НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов при заполнении его по кнопке…
- Исключение сумм выплаченных дивидендов из общей налоговой базы НДФЛ (ЗУП 3.13.1.27.170 / 3.1.28.84) В вышедших релизах изменился алгоритм расчета НДФЛ – теперь дивиденды исключены из общей налоговой базы, и предел в сумме 5 млн. руб.…
- Как передать в налоговую суммы неудержанного НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Видео: Передача в налоговую суммы неудержанного НДФЛ (1С:БП 3.0.155.21) Видео: Передача в ИФНС неудержанного НДФЛ с подарка по сотруднику -…
- Как рассчитывается НДФЛ к возврату, если сумма дохода сотрудника превысила 5 млн. руб.? Сумма доходов сотрудника с начала года превысила 5 млн. руб. В сентябре он предоставил уведомление на имущественный вычет. При перерасчете НДФЛ с…
Здравствуйте!
В этом случае можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ).
На вкладке «Доходы» укажите две строку: одну с минусом по доходам, вторую — с плюсом.
Если переброска по обособке, то в колонке «Обособленное подразделение» на всех вкладках указывайте обособку.
По такому же принципу заполните вкладки «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов», «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам».
Заполнение данных по документу «Операция учета НДФЛ» можно посмотреть в статье — ДОКУМЕНТ «ОПЕРАЦИЯ УЧЕТА НДФЛ»
Не помогло
Здравствуйте!
1. Пришлите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2022 год
2. Приложите скриншот документа «Операция учета НДФЛ» пока вкладки «Доходы», чтобы были видны значения всех колонок (возможно понадобится два скриншота)
3. Напишите какой доход, по какому документу и месяцу нужно перебросить
Здравствуйте, прикладываю файл
Здравствуйте!
Вы, к сожалению, не всю информацию прислали. В предыдущем комментарии есть еще 2 и 3 пункты. По п.3 я правильно понимаю, что нужно перенести на другую ИФНС 6080,65 руб. дохода и соответствующий ему НДФЛ?
Прилагаемые файлы видите только вы и куратор, другим пользователям сайта эти файлы недоступны.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.