Войти в кабинетДобрый день!
31.10.2020 сотруднику оформлен доход в натуральной форме.
Вид начисления «Компенсация расходов на обязательный медосмотр (дети)».
Предположительно, на закладке «Налоги, взносы, бухучет» была ошибка, связанная с НДФЛ. И точно был указан неправильный вид дохода.
31.10.2020 начислена зп.
13.11.2020 произведена выплата зп.
На момент выплаты про ошибку начисления не знали и внесли запись об НДФЛ от натурального дохода в ведомость руками.
Это привело к тому, что сумма «к выплате» в ведомости ежемесячно стала заполняться следующим образом.
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
А в расчетный листок в месяце выплаты появляется долг работника равный сумме НДФЛ от натурального дохода.
В этом году ошибку настроек начисления исправили, но проблема с ведомостями осталась.
Можно ли ее исправить без перезаполнения октябрьских документов?
Здравствуйте!
Вы пишите «На момент выплаты про ошибку начисления не знали и внесли запись об НДФЛ от натурального дохода в ведомость руками.» — насколько я понимаю руками Вы исправили только данные в колонке «НДФЛ к перечислению», а саму сумму к выплате по сотруднику «руками» не уменьшили на этот НДФЛ 1040? Я правильно понимаю?
И пришлите пожалуйста по этому сотруднику расчетный листок с октября 2020 по текущий месяц.
Сумма к выплате тоже была исправлена. И каждый месяц исправляется сумма к выплате (удаляются лишние строки из расшифровки).
Пришлите пожалуйста скрин из регистра накопления «Зарплата к выплате», но в этом регистре сделайте пожалуйста отбор по тому документу-основанию, которым был начислен тот октябрьский «Доход в натуральной форме» (документ номер 26 от 31.10.20) и по сотруднику, которого мы обсуждаем. На скрине надо, чтобы были видны колонки Регистратор (полностью), Документ-основания, Вид дохода исполнительного производства, Сумма к выплате.
В первоначальном файле со скринами Вы прислали скрин вида начисления «Компенсация расходов …. (дети)», где показали, что на вкладке «Налоги…» стояла настройка «Вид дохода»: «2- Доходы, на которые не может быть обращено взыскание». Насколько я понял на данный момент в самом виде начисления «Компенсация расходов …. (дети)» стоит уже другая настройка «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания». Я верно понимаю?
Если верно, то получается, что настройку Вы у вида начисления поменяли, а вот документ «Доход в натуральной форме» номер 26 не перепровели. Поэтому в регистре «Зарплата к выплате» НДФЛ с этого натурального дохода до сих пор «сидит» на виде дохода «2- Доходы, на которые не может быть обращено взыскание» (это видно на скрине).
И именно поэтому сумма в ведомость у Вас заполняется неверно (Вы ведь в ведомости выбираете вид дохода «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания».
Вам надо перепровести (НЕ ПЕРЕСЧИТАТЬ, А ПРОСТО ПЕРЕПРОВЕСТИ) документ «Доход в натуральной форме» номер 26, чтобы НДФЛ -1040 сел в регистре «Зарплата к выплате» на вид дохода «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания».