Изменение штатного расписания_СРОЧНО

1. Здравствуйте!
   Прикладываю публикацию: Утверждение и изменение штатного расписания (ведение при сохранении истории изменений) .
   Программа сейчас говорит о том, что нельзя сделать документ Утверждение штатного расписания из-за того, что позиция уже была изменена в документе Изменение штатного расписания.
   Чтобы исправить ситуацию, можно заменить данный документ Утверждение ШТ на Изменение ШТ с января 2023.
   Или проанализировать и отказаться от документ Изменения ШТ. Те изменения, которые были в том документе внести сразу в Утверждение ШТ.

2. Добрый день! Я решила изменить дату на 31.12.2022 и документ провелся. Только теперь возникает другой вопрос, как сделать перерасчет отпускных , которые выплачены в феврале и марте, для правильного отражения НДФЛ с 2023.

3. Перерасчет отпускных рекомендую сделать через исправления отпуска. Прикладываю публикацию:
   Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц .
   Вы уже сделали доначисление сотрудникам после ввода нового штатного расписания?
   Если что-то нужно будет учтонить, напишите пожалуйста:)

4. Доначисление провела, посмотрите, пжл, даты правильно указала или это не имеет значение.

5. В этом документе роль играет Планируемая даты выплаты. Если Вы хотите выплатить именно с зарплатой 4 апреля, то все верно.

6. Перерасчет мартовских отпускных, которые были выплачены до повышения тоже исправлять через исправление отпускных?

7. Чтобы точно ответить на Ваш вопрос, нужно знать даты выплаты отпускных, введен ли документ начисление зарплаты за текущий месяц.
   В некоторых случаях удобно сделать именно через исправление. Но возможна ошибка в межрасчетных документах при расчете ндфл. Прикладываю публикацию: Ошибка при расчете НДФЛ в межрасчетных документах .
   Поэтому возможно будет расчет верный при создании документа исправления, указав месяц Апрель.
   Прошу обратить особое внимание на расчет НДФЛ

8. Здравствуйте! Выплаты отпускных были 03.03, 16.03. ЗП выплачивается 10 числа следующего за отчетным. Зачем указывать месяц апрель?

9. Если Вы указали месяц Март, в документе исправление ндфл рассчитан верно, то так и оставляйте. Конечно, тогда не нужно указывать Апрель. Но если ндфл посчитан будет не верно, то при указании следующего месяца, Апрель, ошибка с расчетом ндфл уходит. Сформируйте, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — проверьте, что доход попадаем с начала года по сотруднику полностью равный расчетным листам и ндфл рассчитан верно.

   Прикладываю публикацию: Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ .

   1. Мила, добрый день! Сформировалал перерасчет, проверяю с Подробным анализом НДФЛ с расчетным листами и ничего не идет. В анализе НДФЛ отсутсвует перерасчет отпускных за ферваль, перерасчет оклада, в расчетном листе отсутсвует выплата за 1 половину марта. Как проверить данные в связи с изменением ШР(

10. Сформировала отчет согласно публикации «Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ» почему-то начисления за первую половину месяца за январь, феварль не попадают в колонки 6-НДФЛ, — НДФЛ, по месяцам.

11. Приложите пожалуйста скриншоты:
    — расчетный листок за первую половину месяца с начала года (Зарплата- Отчет по зарплате)
    — расчетный листок за месяц с начала года
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Проверим учет.

12. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Прошу задать новый вопрос и приложить срикншоты о которых я говорила выше.

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

13. В январе все верно:
    1) начислили и выплатили дважды аванс в размере 4270,59*2=8541,18. Данный доход отражен.
    2) начисление отпуска в размере 6707,05 доход отражен в феврале. Так как дата выплаты в феврале
    3) начисляем зарплату за январь 15 658,82 в датой выплаты февраля. В расчетном листке 24 200 — 8 541,18=15 658.82. Здесь все верно.
    4) начисляем аванс февраля в размере 8066, 67. Выплачиваем. Больше выплат нет в феврале.
    Проверяем доход по итогу февраля: 8541,18 (аванс января) +6707,05(отпуск) +15658,82(вторая часть зп января) +8066,67(аванс февраля)=38973,72 доход сошелся.
    5) разовое начисление 15.17 в марте
    6) начисляем отпуск 1911, 46 документ от 28 февраля. Приложите скриншот — что там.
    (Поставляю !!! для себя, что тут проблема )
    7) начисляем премию 1150. Выплачиваем в марте — все верно
    8) начисление зарплаты за февраль, выплата в марте. По расчетному листку 24200- 8066,67 аванс=16 133,33. Но в налогом учет проходит другая сумма 9 411.11.
    Приложите пожалуйста расчетные листки за первую половину месяца с начала года (Зарплата — Отчеты по зарплате).
    Прикладываю скриншот с выплатой аванса за март, как я предполагаю:)

    

    jpg 2023-03-28_17-39-52

14. Добрый день!

15. Прошу скриншот отпуска документа исправления. Уточните, пожалуйста, отчет подробный анализ ндфл точно сформирован за 2023 год, а не за три месяца? Мне кажется, что должно быть продолжение с апрельскими датами.

17. С отпуском все в порядке. Перерасчеты ушли в апрель по дате выплаты. Сверить доходы марта не получается. В подробном анализе ндфл по сотруднику есть, в расчетном листке начисление за март нет.Если зарплата в марте больше чем аванс, то там не должно быть проблем с учетом

    Вам понятен ход моих мыслей проверке налогового и бухгалтерского учета? Или что-то нужно уточнить?

18. Добрый день! Хочется до конца решить вопрос, в связи с изменением ШР. Мила, почему при формировании «Отражения зарпаты в бухучете» в закладке «Начисление» общая сумма увеличена на сумму доначисления в связи с ЗП, где посмотреть почему так происходит?

19. В документе Отражение зарплаты в бухучете будет попадать вся сумма начисленная за этот месяц. Начисленную сумму за месяц мы может посмотреть в отчете Полный свод начислений, удержаний и выплат (Зарплата — Отчеты по зарплате).
    Если Вы в текущем месяце сделали доначисление за прошлый период, то да. Этот доход будет отражен в текущем месяце. А как Вы хотели отразить?

20. Добрый день! Я наверное не правильно вопрос поставила. У меня отчёт Полный свод начисления» не идёт с Отражением зарплаты в бухучёте, сумма задваивается. Корректно отражается только по тем сотрудникам, которые были приняты не давно.

21. Предлагаю проверить флажок Учитывать только проведенные документы. Сколько у Вас документом Отражение зарплаты в бухучете за текущий месяц?

    

    jpg 2023-04-07_8-55-18

22. Мила, проверила, но вопрос остался. Проверила в разделе «Все начисления» по докуметнам, с Полным сводом — идет, а с отчетом «БУ зарплаты», нет. Сумма в отчете «БУ ЗП» — начислено — отражение начислений по умолчанию — с каких документов формируется, непонятно.

23. Ошибок не было замечено в этом вопросе. Может перезаполнить документ Отражение зарплаты в бухучете?
    Или текущий документ поставить на удаление и создать новый. Цифры сойдется в такомс случае?

24. Попробую.

25. Ожидаю 🙂

26. Удалила документ «Доначисление, перерасчет» Создала новый, но ни чего не изменилось в документе «Отражение ЗП в бухучете»(((

27. Правильно ли я понимаю, что после удаления документа Доначисление перерасчет, Вы именно перезаполнили документ Отражение зарплаты в бухучете?
    Прошу приложить
    — расчетный листок по одному из сотрудников.
    — отчет Сведения для отражения зарплаты в бухучете. По кнопке Настройка выбрать только одного сотрудника, расчетный листок, которого прикладываете.

    

    jpg 2023-04-10_8-39-49

    

    jpg 2023-04-10_8-40-18

28. После удаления документа «Доначисление перерасчет», документ «Отражение зарплаты в бухучете» сформировался корректно, но после проведения Доначисления сумма увеличивается в два раза.

29. Извините пожалуйста, но на данных скриншотах я вижу, что суммы сходятся. Выполните пожалуйста по шагам:
    — проведите документ Доначисление
    — сформируйте Расчетный листок, приложите скриншот
    -перезаполните документ Отражение зарплаты в бухучете по кнопке Заполнить.
    — сформируйте отчет, приложите скриншот.

    

    jpg 2023-04-10_12-10-03

    1. Данные скриншоты, без доплаты, т.к. я поняла, что вы это просили. Да, там все сходится.

30. Какую заметила особенность: ндфл у сотрудника отражен верно и до проведения перерасчета и после. Приложите скриншот самого документа Отражение зарплаты в бухучете с выборной по сотруднику на вкладке Начисленная зарплаты и взносы. К сожалению у нас нет единого регистра, который можно открыть и проверить, что должно входить в документ Отражения зарплаты в бухучете.
    Возможное причины такой ситуации: или битые ссылки и требуется почистить кеш.
    Прикладываю публикации:
    — Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    — https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/administrirovanie-1s/ochistka-kesh-1s-8-3.html

    1. Мила, кеш почистили, базу протестировали, сформировала новый документ «Отражение ЗП в БУ», но ни чего не изменилось((((

Комментарии закрыты.