В июне сотруднику ошибочно начислена сумма (15 тыс.руб). Ошибка обнаружена в июле, сотрудник вернул деньги в кассу так как в июне был уволен. По итогу за нами остался излишне удержанный НДФЛ за июнь в размере 1267 руб. Возврат НДФЛ не делали так как он вернул сумму в кассу за минусом . Подскажите, как правильно это отразить в отчетности формы 6-НДФЛ и в программе
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Излишне удержанный НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ при увольнении при возврате отпускных, использованных авансом Добрый день! 1С ЗУП КОРП Сотрудник отгулял отпуск авансом в июне 2025г. Сумма отпускных авансом 18 288,54 , в т.ч.…
- Сотрудник уволился и не вернул подотчетную сумму Добрый вечер. Сотрудник уволился из компании в июне 2024г., но не вернул остаток неиспользованной подотчетной суммы по командировке 700 руб.…
- Излишне удержанный НДФЛ. Добрый день. ЗУП 3.1.8.246 Прошу прощения, я помню, что по законодательству Вы не консультируете. Но не с кем посоветоваться. Сотруднику…
- Аннулирование отпускных Здравствуйте. Сотруднику оформлен отпуск с 15.06.2023г. Отпускные выплачены 09.06.2023г. в размере 17310,64руб., удержан НДФЛ в размере 2587руб. 10.06.2023г. сотрудник попадает…
Статьи по этой теме
- Как в 1С ввести вычеты на детей задним числом и оформить возврат и зачет НДФЛ? В середине года сотрудник написал заявление на предоставление вычетов на детей с 1 января 2021. Как ввести вычеты на детей…
- Как осуществить возврат чека не по документу-основанию? Покупатель приобрел товары за наличный расчет в одной нашей торговой точке, а вернул их в другой. Как оформить возврат наличных…
- Как с 2025 года предоставить вычет ГТО в ЗУП 3.1 - разбор на примерах С 01.01.2025 у работников-резидентов появилась возможность заявить новый стандартный налоговый вычет «на себя» - вычет за сдачу норм ГТО. Функционал…
- Как показать в 6-НДФЛ возврат налога, если по этой ставке нет доходов и НДФЛ? Вернули НДФЛ за прошлый год по ставке 20%. Но в текущем году еще нет сотрудников с доходами свыше 20 млн руб. и…
Здравствуйте!
Ваш вопрос принят в обработку
Здравствуйте!
Я же правильно понимаю, что в расчетном листке у Вас долгов никаких по сотруднику нет, но есть строка в.т. излишне удержанный НДФЛ? Если все так, то необходимо будет с помощью документ «Перенос данных» откорректировать данные в следующих регистрах:
— регистр накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» с видом движения «Расход» и отрицательной суммой НДФЛ. В колонке «Вариант удержания» следует указать значение «Удержано»
— регистр накопления «Зарплата к выплате» по виду движения «Приход» на сумму НДФЛ с плюсом.
Как Вы поступили с излишне перечисленным НДФЛ? Заплатили в какой-то месяц меньше на эту сумму?
Так как Вы не возвращали НДФЛ, то скорее всего Вам потребуется подать корректировки по 6-НДФЛ из-за излишне удержанного налога, если Вы только не исправляли эти суммы вручную
Добрый вечер!
Тоже послушаю обсуждение.