Добрый день.
Работаем в Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.4).
В январе 2025 года увольнялся сотрудник. Была выплачена компенсация по соглашению сторон.
Для расчета лимита суммы, облагаемой НДФЛ, средний дневной заработок по БиР умножали не на календарные дни, а на рабочие, которые рассчитаны в пределах трех месяцев после увольнения.
Сейчас увидели, что в связи с этой ситуацией излишне удержали НДФЛ.
Как в таком случае поправить данные в программе? И нужно ли пересдавать 6-НДФЛ за 1 квартал и полугодие 2025?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Спасибо за Ваш вопрос. Я подготовлю ответ для Вас завтра (в среду). Благодарю за ожидание ❤️
Здравствуйте!
Не удержалась и подготовила ответ уже сейчас 🌸
Когда у нас сотрудник уже уволился и остался излишне удержанный ндфл, то мы так и показываем в отчетности. В конце года списываем хвосты — закрываем взаиморасчеты. Как это сделать в программе описано в статье: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .Посмотрите, пожалуйста. Если не получится разобраться, прошу приложить скриншоты:
— Расчетный листок за месяц увольнения
— Подробный анализ ндфл по сотрудника за весь год
Добрый день.
Видимо не совсем корректно задала вопрос.
Ошибка при расчете компенсации была связана с тем, что в формуле для расчета суммы были указаны именно рабочие дни.
Как сейчас корректно внести исправления в расчеты? Необходимо внести исправления в формулы и перерасчитать документ увольнение?
При внесении исправления документа увольнения, удержанный НДФЛ с оклада становится отрицательным и в расчете 6-НДФЛ встает в излишне удержанный.
Предлагаю тогда по порядку: сначала выполним перерасчет увольнения. Сейчас в ЗУП реализован типовой механизм: Типовая настройка для расчета НДФЛ и взносов компенсаций при увольнении по правилам 2025 (ЗУП 3.1.30.197 / 3.1.33.19) .Вы планируете его использовать?
Прикладываю ссылку на публикацию, в которой рассмотрен пример как сделать перерасчет. Но статья была написана до выхода типового механизма от 1С: Компенсацию по соглашению сторон забыли обложить НДФЛ по новым правилам — что делать в ЗУП 3.1 . Поэтому можно отменить начисления, которые есть в программе- убрать в архив. Создать документ исправления и использовать типовой механизм ЗУП. Напишите — получилось ли сделать документ исправления увольнения?
Добрый день.
С помощью типового механизма все получилось.
Спасибо.
Пожалуйста! Рада, что все хорошо в учете. Отличных выходных ❤️