Добрый день! Сотрудница была уволена 30.06.2025. После проведения ведомости по увольнению в расчетном листке было «0». После проведения документа Перерасчет НДФЛ по этой сотруднице в расчетке появилось сальдо. В анализе по этой сотруднице никого неудержанного налога нет. И еще в отчете Универсальный отчет по году не верно распределяет суммы по налоговым базам. Что нужно исправить чтобы в расчетном листке не было по ней никакого сальдо и сумма исчисленного налога по налоговым базам рассчиталась верно ?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. Ранее ЗУП не верно рассчитывал ндфл в разрезе налоговых баз, но на последних релизах алгоритм изменился. Предлагаю отменить документ Перерасчет ндфл. После этого сформируйте, пожалуйста, отчет Универсальный отчет вновь, приложите скриншоты. Проверим, что было изначально в учете до ввода этого документа.
Вот так было по полугодию
Однако если закрутить за год подробный и Универсальный отчет получается так
Спасибо за скриншоты.
У сотрудника в документе Увольнение была компенсация отпуска с выделением долей. Поэтому Вы сделали документ Операция учета ндфл и выполнили переброску. Меня смущает, что увольнение было в июне, а операция учета делает движение в июле на сумму 3 835,99. Предлагаю проверить даты. В итоговом подробном анализе ндфл по сотруднику, если проверить расчет, то исчисленный сейчас верный. Но есть пересортица в разрезе налоговых баз. Удержанный ндфл больше исчисленного.Так же у нас есть пересортица по налоговом базам. Лишний вычет по основной налоговой базе за июнь (достигнут предел). В данной ситуации нам нужно ввести документ Перерасчет ндфл за июль. Далее у нас будет заполнена корректировка выплаты и мы сможем действовать по рекомендации из статьи: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
Если что-то не будет получаться — обязательно напишите!
Ввела документ перерасчета за июль — программа перераспределила НДФЛ между базами. В расчетке сальдо «ушло» — в документе перерасчета на закладке ввела сумму с «-«. и в подробном анализе нет суммы неудержанного налога.
Приложите, пожалуйста, скриншоты: расчетный лист и подробный анализ. Вместе проверим 🙏
Спасибо! Да, мне все нравится. Теперь ровно. Долга нет, исчисленный верный. Я бы еще заглянула в Универсальный отчет. Если пересортицы по удержанному ндфл нет — то все замечательно🌸