Добрый день! В связи с исправлением документа Разовое начисление на выплату денежного подарка по изменению кода дохода с 2721 на 2720 по некоторым сотрудникам, у кого доход превысил 5млн получился перерасчет НДФЛ за декабрь. Из-за нехватки времени разобраться как правильно сделать все в 1С ЗУП, по этим сотрудникам НДФЛ рассчитала вручную и удержала из ЗП все правильно. Но вот в программе правила уже в этом году. Сделала документ Перерасчет НДФЛ с + по ставке 13% и с — по ставке 15%. Чтобы все встало правильно в справках о доходах сделала документ «Операции учета НДФЛ», заполнив вкладки «Удержано» и «Перечислено». Теперь в справках отражается все правильно. Но вот корректно ли так делать? Или нужно было сделать документ «Возврат НДФЛ» на возврат по ставке 15%, чтобы это отразилось в разделе 1 расчета 6НДФЛ? Можно ли зачесть НДФЛ по ставкам 13% и 15%?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Излишне удержанный налог по ставке 15% и неудержанный по ставке 13%
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ , уменьшился НДФЛ по ставке15% и увеличился по ставке 13%. Как отразить в 6-НДФЛ? Здравствуйте Во втором квартале «операцией учета НДФЛ» был ошибочно начислен доход 44 383,56руб. с кодом 1010 и соответствующий ему НДФЛ…
- НДФЛ с матвыгоды Добрый день! Подскажите пожалуйста, сделала работнику возврат НДФЛ с матвыгоды за 1 кв. 2022г. Сделала все как было указано в…
- Возврат НДФЛ Добрый день! При формировании 6-НДФЛ в Приложении 1 обнаружила ошибку: в декабре неправильно удержали НДФЛ по сотруднику. Сделала документ Перерасчет…
- Зачесть излишне удержанный НДФЛ по ставке 13% в счет НДФЛ по ставке 15% (превышение доходов) Здравствуйте. Программа 1С:ЗУП КОРП. У сотрудника с января по октябрь 2024 был статус дистанционный работник, не являющийся налоговым резидентом РФ.…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 показать в 6-НДФЛ возврат налога, если по этой ставке нет доходов и НДФЛ? Вернули НДФЛ за прошлый год по ставке 20%. Но в текущем году еще нет сотрудников с доходами свыше 20 млн…
- Особенности перерасчета НДФЛ из-за вычетов в ЗУП 3.1 по сотрудникам с доходами более 2,4 млн руб. В ЗУП 3.1 при предоставлении вычета задним числом сотруднику с доходом свыше 2,4 млн рублей программа может выполнять перерасчет налога…
- Чек-лист по расчету аванса, зарплаты, НДФЛ и взносов на июль 2025 в 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1 Зарплата за июнь 2025 Что проверить Инструменты в 1С:ЗУП 3.1 1 Все ли неявки за июнь 2025 утверждены Журнал всех…
- Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
Здравствуйте!
Документ Операция учета НДФЛ позволяет зарегистрировать движения по всем основным регистрам учета НДФЛ.
Этот документ можно использоваться для отражения доходов и налогов, которые не отображены в ЗУП 3 другими документами (например, когда начисление и выплата проходят в базе Бухгалтерии). Также данный документ удобно использовать для корректировок.
Заполняется документ только вручную.
Вы все сделали правильно.
Только проверьте как после заполнения в «Операции учёта НДФЛ» выглядит справка 2-НДФЛ за прошлый год.