Добрый день! В связи с исправлением документа Разовое начисление на выплату денежного подарка по изменению кода дохода с 2721 на 2720 по некоторым сотрудникам, у кого доход превысил 5млн получился перерасчет НДФЛ за декабрь. Из-за нехватки времени разобраться как правильно сделать все в 1С ЗУП, по этим сотрудникам НДФЛ рассчитала вручную и удержала из ЗП все правильно. Но вот в программе правила уже в этом году. Сделала документ Перерасчет НДФЛ с + по ставке 13% и с — по ставке 15%. Чтобы все встало правильно в справках о доходах сделала документ «Операции учета НДФЛ», заполнив вкладки «Удержано» и «Перечислено». Теперь в справках отражается все правильно. Но вот корректно ли так делать? Или нужно было сделать документ «Возврат НДФЛ» на возврат по ставке 15%, чтобы это отразилось в разделе 1 расчета 6НДФЛ? Можно ли зачесть НДФЛ по ставкам 13% и 15%?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Излишне удержанный налог по ставке 15% и неудержанный по ставке 13%
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ , уменьшился НДФЛ по ставке15% и увеличился по ставке 13%. Как отразить в 6-НДФЛ? Здравствуйте Во втором квартале «операцией учета НДФЛ» был ошибочно начислен доход 44 383,56руб. с кодом 1010 и соответствующий ему НДФЛ…
- Зачесть излишне удержанный НДФЛ по ставке 13% в счет НДФЛ по ставке 15% (превышение доходов) Здравствуйте. Программа 1С:ЗУП КОРП. У сотрудника с января по октябрь 2024 был статус дистанционный работник, не являющийся налоговым резидентом РФ.…
- Распределение между ставка доходов, выплаченных в 1 день Ошибка распределения в отчете 6 НДФЛ в разделе 2 по строке 120 суммы доходов по ставкам НДФЛ 18% и 20…
- Вычеты НДФЛ Добрый день! У сотрудника доход превысил 2400000, ставка 15%. Сотрудник приносит заявление на вычет на детей. Вносим заявление, в нем…
Статьи по этой теме
- Исправление ошибок в учете по НДФЛ Видео: Документы, которыми можно провести корректировки учета по НДФЛ Видео: Документ Перерасчет НДФЛ Видео: Документ Операция учета НДФЛ Видео: Пример…
- Особенности перерасчета НДФЛ из-за вычетов в ЗУП 3.1 по сотрудникам с доходами более 2,4 млн руб. В ЗУП 3.1 при предоставлении вычета задним числом сотруднику с доходом свыше 2,4 млн рублей программа может выполнять перерасчет налога…
- Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
- Как показать в 6-НДФЛ возврат налога, если по этой ставке нет доходов и НДФЛ? Вернули НДФЛ за прошлый год по ставке 20%. Но в текущем году еще нет сотрудников с доходами свыше 20 млн руб. и…
Здравствуйте!
Документ Операция учета НДФЛ позволяет зарегистрировать движения по всем основным регистрам учета НДФЛ.
Этот документ можно использоваться для отражения доходов и налогов, которые не отображены в ЗУП 3 другими документами (например, когда начисление и выплата проходят в базе Бухгалтерии). Также данный документ удобно использовать для корректировок.
Заполняется документ только вручную.
Вы все сделали правильно.
Только проверьте как после заполнения в «Операции учёта НДФЛ» выглядит справка 2-НДФЛ за прошлый год.