Исправление уведомлений НДФЛ

Вопрос задал Сергей А.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Здравствуйте, уточните пожалуйста, был неверно указан КБК, в ЗУП не исправили РКСН. В итоге перезаполнили ранее сданное уведомление, суммы с КБК по оплате труда с минусом РКСН с плюсом, получается уведомление можно отправить в таком виде, движения по ЕНС корректно обновятся?

Метки вопроса: Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    В Уведомлении минусом быть не должно. Каждое следующее Уведомление за один и тот же период заменяет собой предыдущее, поэтому в новом Уведомлении должны быть суммы такие, какие они должны были быть изначально, а не на разницу.

    Сейчас вы приложили документ «Сведения об удержанном НДФЛ» с минусами по суммам НДФЛ. Подскажите пожалуйста в ЗУП 3 вы открыли исходный документ » Отражения удержанного НДФЛ в бухучете» и его перезаполнили или сформировали второй документ «Отражения удержанного НДФЛ в бухучете»? Судя по появлению минусов вы создали в ЗУП 3 второй документ «Отражения удержанного НДФЛ в бухучете». После синхронизации он появился в 1С:Бухгалтерии под названием «Сведения об удержанном НДФЛ». Тогда если у вас два документа «Сведения об удержанном НДФЛ» за один и тот же период, то проводки будут верно сформированы.

    Останется заполнить Уведомление. Но обратите внимание, что минусов там не должно быть. Сумма по оплате труда (КБК с кодом 182 1 01 02010 01 0000 110) должно уменьшиться, а сумма по РКСН (КБК с кодом 182 1 01 02210 01 0000 110) должно появиться как новая строка (если этого КБК совсем не было ранее) или увеличиться (если это КБК уже ранее было).

     

  2. Вернул исходные уведомления, создал за январь новое, в нем так же в разрезах КБК эти суммы переносятся с одного КБК на другой (уменьшение / увеличение), в итоге сумма уведомления равна 0. т.к. произошла только перетасовка между КБК. Вы имели в виду минуса не должно быть в целом отрицательной суммы по уведомлению?

    1. Вернул исходные уведомления, создал за январь новое, в нем так же в разрезах КБК эти суммы переносятся с одного КБК на другой (уменьшение / увеличение), в итоге сумма уведомления равна 0. т.к. произошла только перетасовка между КБК.
      Да, должны были измениться суммы в разрезе КБК, но общая сумма Уведомления не должна поменяться.
      В новом Уведомлении можно оставить только строки с изменившимися суммами, а все остальные убрать. Это будет означать, что в налоговой произойдет замена сумм только по КБК, указанным в Уведомлении, а все остальные данные (которые были в первом Уведомлении) останутся без изменений — Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С

      Вы имели в виду минуса не должно быть в целом отрицательной суммы по уведомлению?
      Да, именно это имела в виду. Т.е. ни по какой строке Уведомления не должна появляться отрицательная сумма.

    1. Пожалуйста, Сергей! Очень рада была помочь!

Комментарии закрыты.