В продолжение ранее задаваемого вопроса «Учет зарплаты в обособленных подразделениях». Кратко о ситуации: в начале 4 квартала 2020 года в компании было расформировано обособленное подразделение в городе Чита. Несколько сотрудников были вновь приняты на работу в центральный офис в Санкт-Петербурге, где они выполняют работу удаленно, находясь в городе Чита. Для того, чтобы сохранить для этих сотрудников надбавки и стаж, был задействован механизм Территорий и указаны реквизиты налоговой г.Чита (как и было раньше в обособленном подразделении). И была рассчитана зарплата и налоги за 3 месяца 4-го квартала. Выплата не производилась в силу сложившихся обстоятельств.
Сейчас стало очевидно, что была ошибочно выбрана в территории налоговая Читы. А так как учет в налоговой инспекции г. Чита был закрыт с 1 октября 2020г, то налоги по НДФЛ за последний квартал 2020 г. на указанных сотрудников должны были начисляться в налоговую Санкт-Петербурга (по месту расположения центрального офиса). В программе ЗУП период 4-го квартала уже закрыт.
Вопрос в том, как, не изменяя документы в закрытом периоде, скорректировать налоги по НДФЛ за 4квартал 2020г, чтобы они считались начисленными в Санкт-Петербурге (перенести из одной налоговой в другую), и после выплаты сошелся учет начисленного и удержанного налога? И как правильно в настройках территорий изменить данные налоговой: с октября прошлого года или уже с января 2021?
Используем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148) и Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.334).
С уважением, Артемьев Дмитрий.
Здравствуйте! Думаю самый безопасный вариант будет следующий: сохранить архив базы, далее в рабочей базе зайти в справочник «Регистрации в налоговом органе» в у ИФНС Читы поменять реквизиты на ИНФС Санкт-Петербурга. Т.е. в самом элементе справочника. В результате у нас будет две ИФНС Санкт-Петербурга, но данные переносить не придётся этот элемент справочника в дальнейшем можно будет пометить на удаление, чтобы больше не выбирать.