Исправление расхождения ндфл по БУ и НУ если в начислении зп неправильно указан ндфл с аванса

1. Здравствуйте! В ситуации когда НУ и БУ не сходятся можно воспользоваться техническими документами начисление зарплаты- Способ 3 из статьи Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

   Если у Вас не закрыт период можем попробовать его использовать(нам нужно будет создать два документа ноябрем). Чтобы мне написать Вам более подробный план действий пришлите пожалуйста скриншот Подробного анализа НДФЛ по сотруднику за 2024 год, для ноября слева плюсиком пожалуйста раскройте данные чтобы были видны документы по которым происходит движение(скрин с примером приложила), также приложите расчетный листок за ноябрь

3. Спасибо за скриншоты!Так как в базе расхождений нет и нужно выправить только налог, давайте применим немного другую тактику. Не будем делать технические документы, а попробуем на копии базы сделать следующее:

   1)Делаем документ Операция учета НДФЛ на сумму расхождения с минусом -6392. Операция учета НДФЛ делает движения только в НУ, таким образом мы делаем так,чтобы суммы в БУ и НУ сравнялись

   

   2)Но так как сумма в БУ была неправильной теперь мы делаем Перерасчет НДФЛ — программа автоматически заполнит его на ту же сумму только с плюсом. Этот документ досчитает нам налог и в БУ и в НУ. Из универсального отчета расхождение уйдет и сумма исчисленного налога при этом получится верная

   

4. В БУ и НУ теперь нормально, а в 6-ндфл расхождение на эту сумму между разделами 1 и 2

   1. Программа выдала ошибку при проверке КС? Пришлите пожалуйста ее скриншот. Или напишите в каких строках отчета вышло расхождение.

5. Смотрела сейчас вебинар от Гряниной и Змиевской. Змиевская как раз показывала похожий случай. В 6-ндфл оно правильно ложится, если в документе начисления зарплаты исправить ндфл с аванса, перекинув на зп. Проблема в том, что много народу в этом начислении, пересчитывается ндфл при исправлении. Данные внешнего отчета Данные для расчета 6-ндфл показывают только погрешности по 1 руб. по сотрудникам. Но выдается при проверке КС в 6-ндфл: Возможно ошибочная сумма налога при сравнении строк 026 Раздел 1 (страница 1) и 166 Раздел 2 (страница 1) расхождение именно на эту сумму. В Данных для расчета 6-ндфл эта сумма минусом в данных — реально этот минус с 23.12.24 по 31.12.24, но нет сумм с ндфл до превышения, чтобы перекрыть этот минус. Что можно сделать?

6. В ошибке говорится про строки 026 и 166 — это строки в которых отражается удержанный налог, уточните пожалуйста Вы когда заполняли Операцию учета НДФЛ сторнировали налог на каких вкладках?Только на вкладке исчислено или удержано тоже?Удержанный налог мы не исправляем,если есть излишне удержанный НДФЛ,мы делаем его возврат по заявлению сотрудника. У Вас на скриншоте подробного анализа НДФЛ был проведен такой возврат, но в Данных для расчета 6-НДФл я его уже не вижу.

Комментарии закрыты.