Добрый день. Сотрудникам переплатили авансы, потом они уволились. Получается возник излишне удержанный НДФЛ, потому что мы удаляли доходы аванса, когда зарплата оказывалась меньше, чтобы все сходилось с расчетным листком.
Если не хотим показывать 180 строку, по логике мы же можем зайти в ведомости предыдущих периодов и поправить НДФЛ? корректировкой выплаты поправить НДФЛ излишне удержанный в расчетных листках и закрыться в ноль?
понимаем, что сведения для отражения удержанного НДФЛ нужно будет пересчитать, но мы же можем вести хл файл, где будет информация по поданным сведениям и формирующимся в программе? и таким образом при следующей подаче сведений просто будем подавать данные меньше?
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день.
С точки зрения законодательства, мы не можем просто поправить НДФЛ в ведомостях, потому что это не только излишне удержанный налог в нашем учете, но еще и деньги, которые сотрудник на руки не получил. Излишне удержанный налог в данной ситуации должен зачитываться при последующей выплате. Уточните, пожалуйста, при увольнении сотрудников излишне удержанный НДФЛ не зачелся?
При увольнении не хватило исчисленного НДФЛ для полного зачета.
Но ведь если в расчетном листке убрать излишне удержанный НДФЛ и выдать все деньги сотруднику, выдача будет полностью, не будет денег, которые он бы не получил?
Добрый день.
По Вашему описанию все должно быть красивл. Но лучше сначала попробовать по одному сотруднику на копии базы и проверить ситуацию, когда он снова устроится на работу. Ручное заполнение корректировки выплаты иногда плохо отражается на взаиморасчетах.