Добрый день!
В августе у нас прошло излишнее начисление по договорам ГПХ. Договоры начисляем в ЗУП через документ Зарплата-Договоры (в т.ч. авторские). Потом делаем Начисление по договорам и их выплату.
Сейчас в соответствии со статьей (https://buhexpert8.ru/1s-zup/dogovory-gph-i-prochie-dohody/dogovory-gph/ispravlenie-dogovorov-gph-zup-3-1-34-57.html ) пытаемся изменить сумму, начисленную по договору, в сторону уменьшения (заходим в документ, нажимаем Исправить и ставим меньшую сумму).Но далее эти документы исправления не подтягиваются в документ «Доначисление, перерасчет» и снятие сумм начислений по договорам не происходит.
Как правильно исправить договор ГПХ в сторону уменьшения суммы, сделать перерасчет и далее учесть этот долг и излишне удержанный НДФЛ при выплате следующего договора в октябре?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Смоделировала ситуацию в демо-базе на релизе 3.1.38.92. При уменьшении суммы договора через исправление в программе регистрируется необходимость перерасчета, и при формировании документа «Доначисление, перерасчет» сумма по договору сторнируется.
Предлагаю проверить следующие моменты:
1. В документе исправления договора дата должна остаться такой же, как в первоначальном документе.
2. Проверим, зарегистрировалась ли необходимость перерасчета в сервисе «Перерасчеты».
3. Далее сформируем документ «Доначисление, перерасчет» в разделе Зарплата.
4. В документе нажмем «Подбор» и выберем нужного сотрудника. После этого программа должна отразить сторно излишне начисленной суммы по договору.
В помощь также статья о настройке выполнения доначислений и перерасчетов отдельным документом: Настройка «Выполнять доначисление и перерасчет отдельным документом» .
Если после исправления договора сотрудник не появится в «Доначислении, перерасчете» или сумма не сторнируется, пришлите, пожалуйста, скриншоты первоначального договора, документа «Исправление» и «Доначисление, перерасчет». Тогда посмотрим, на каком этапе не формируется основание для перерасчета.
Татьяна, добрый день! К сожалению не получается. Исправление договорам провела на нужную сумму той же датой. В сервисе Перерасчеты зарегистрировалась необходимость перерасчета. Однако в Доначисление зпл ничего не подтягивается, нажимаю кнопку подбор, выбираю договорника, и в итоге в документ на закладку Договоры ничего не подгружается. Подскажите вашу почту, чтобы прислать скрины.
Добрый день!
Можно скриншоты прислать на почту at@buhexpert8.ru
Спасибо, отправила
Здравствуйте!
Смоделировала ваш пример на демо базе.
Попробуем посмотреть — возможно при подборе в документ «Доначисления, перерасчет» подбираем не того договорника. Для этого после нажатия кнопки Подбор в поле «Работавшие с» установим дату 01.08.26 и в поле «по» — 31.08.26 Выберем данного работника
К сожалению не получается, в документ Доначисление ничего не подтягивается.
Здравствуйте!
Попробуем посмотреть Расчетные листки за период Август – Октябрь. Возможно, уже где-то перерасчет прошел
Отправила на почту
Спасибо за скриншот!
По расчётному листку видно, что перерасчёт по сотруднице в программе не выполнялся.
Предлагаю попробовать сформировать документ «Доначисление, перерасчёт» через сервис «Перерасчёты» по кнопке «Доначислить сейчас».
Если в документ попадут другие сотрудники, не переживайте. Нам нужно проверить вкладку «Договоры» и найти в ней нашу Владимировну.
Попробуйте, пожалуйста, выполнить эти действия и пришлите скриншот того, что получится.
Татьяна, вчера весь день висела программа после запуска Доначислений из сервиса Перерасчеты. И так он и не закончился. Видимо это не наш вариант, мы не пользуемся этим сервисом, и скорее всего очень много сотрудников «в очереди на Перерасчет».
Добрый день!
Да, если у Вас в сервисе Перерасчеты зарегистрировано большое количество данных, тогда возможно это и мешает провести Доначисление в автоматическом режиме.
Предлагаю сначала очистить лишние перерасчеты, которые ошибочно зарегистрировались в программе.
Если у Вас нет такой возможности, то остается только вручную заполнить данные в документе «Доначисление, перерасчет».
Попробуйте на копии базы очистить все перерасчеты, кроме данного сотрудника и заполните документ «Доначисление, перерасчет»
Прикладываю статью по особенностям сервиса Перерасчет — Перерасчет зарплаты и удержаний
Татьяна, добрый день! Удалить перерасчеты из сервиса Перерасчеты так же долго и невозможно к сожалению.
Скажите, руками заполнять это как? Это получается на минус ставить сумму уже в текущем периоде, ведь старый документ программа не подтянет вручную или нужно как-то его так добавить вручную, чтобы снятие налога пошло с той даты, когда был проведен договор 06.08? А потом руками добавить положительную сумму?
Подскажите, если сделать через сторно, и руками поправить в сторнируемом документе сумму, будут какие-то нюансы у этого способа? Делаем из первичного договора сторнировать, и руками правим отрицательную сумму сторно, так чтобы в итоге отсторнировался не весь договор, а только «переплаченная» часть? Предполагает ли операция Сторнирование — не полное сторно, а частичное, если поправить сумму в документе сторно руками? Будут ли какие-то последствия для исчисления НДФЛ и отчетности по НДФЛ в таком варианте?
Добрый день!
Предлагаю все-таки очистить сервис Перерасчеты – он очень затрудняет работу в программе, возможно именно это и мешает провести перерасчет в автоматическом режиме
Чтобы быстро выделить всё, нажмите Ctrl + A. Затем нажать клавишу Delete
Затем зарегистрируем необходимость перерасчета по данным договорам
Предлагаю ознакомиться со статьями:
Перерасчет зарплаты и удержаний .
Настройка «Выполнять доначисление и перерасчет отдельным документом» .
Татьяна, добрый день! Вы могли бы отправить мне на почту «Движение документа» из вашей базы из Договора-исправления?
Добрый день!
Извините, что долго не отвечала – не было интернета.
Высылаю Вам файл «Движения документа» по документу Доначисление, перерасчет. Его можно открыть в 1С:ЗУП через меню Файл — Открыть
Также прошу Вас уточните, пожалуйста, в какой программе ЗУП и на каком релизе Вы работаете.
Татьяна, нашла еще на вашем сайте консультацию, там у вашего подписчика тоже не формировалась сторнировочная запись в Доначислении, но потом как-то удалось. Может можно узнать как? Как исправить ошибку в сумме Акта вып-х работ по дог.ГПХ?
Татьяна, удалось найти ошибку в коде с помощью программиста, продолжим тестирование дальше.
Предлагаю после тестирования на копии базы удалить все ранее созданные исправления и создать исправление и доначисление заново.
Татьяна, здравствуйте! Удалось в документе Доначисление/перерасчет сделать исправление по договору. В результате на первоначальную дату выплаты 06.08 — сторнируется весь доход и весь исчисленный налог. А на текущую дату проведения исправления — доначисляется исправленная сумма по договору (она меньше, чем та которая была начислена 06.08). А ведь по сути должно быть не так — с 06.08 должна сниматься не вся сумма, а только та часть, которая была выплачена излишне, а на текущую дату вообще не должно быть дохода. Верно ли это? В статье бухэксперт про исправление по договору ГПХ речь идет о доплате, а не о снятии, и указано, что после проведения выплаты доначисленной суммы, доход распределится верно (https://buhexpert8.ru/1s-zup/dogovory-gph-i-prochie-dohody/dogovory-gph/ispravlenie-dogovorov-gph-zup-3-1-34-57.html). Но у нас не будет выплаты конкретно по документу исправления. Что делать в таком случае?
Здравствуйте!
В ЗУП при исправлении договора ГПХ программа работает штатно: сторнирование ранее начисленного дохода и исчисленного НДФЛ отражается первоначальной датой выплаты, а исправленная сумма дохода регистрируется на дату исправления.
Вопрос по учету НДФЛ при сторнировании дохода по договору ГПХ относится к отдельной теме. По регламенту нашего ресурса в одной ветке мы рассматриваем один вопрос по конкретной теме.
В качестве помощи предлагаю ознакомиться с материалами Бухэксперт:
• Сторнирование начислений по договору ГПХ .
• Сторнирование доходов в учете НДФЛ .
• Перерасчеты в отчетности по НДФЛ .
Если после изучения материалов останутся вопросы по учету НДФЛ в данной ситуации, просим задать их в отдельной ветке.
При исправлении документов в ЗУП (например снятие зарплаты), на первоначальную дату получения дохода остается сумма, а не полностью уходит с данной даты и доначисляется на дату исправления какой-то доход. Почему вы пишите, что при исправлении договора ГПХ программа работает штатно? Разве это верно, что при исправлении договора вся сумма снимается с первоначальной даты, и идет еще и начисление дохода на текущую дату исправления? Сотрудник не получал доход текущей датой, у него просто идет исправление дохода, полученного ранее и именно на ту дату, должна уменьшится сумма, а не полностью обнулится. Мы делаем исправление, а не сторно документа.
Здравствуйте!
При исправлении договора ГПХ в сторону уменьшения документ «Доначисление, перерасчет» сторнирует первоначальный доход и исчисленный НДФЛ на дату выплаты, а исправленную сумму регистрирует на дату исправления.
Для корректного отражения дохода и НДФЛ необходимо вручную скорректировать данные с помощью документа «Операция учета НДФЛ».
Предлагаю на копии базы выполнить следующие действия:
1. Проверим движения документа по регистрам «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
2. С помощью документа «Операция учета НДФЛ» скорректируем данные: на первоначальную дату выплаты 06.08.2026 должна остаться правильная сумма дохода и исчисленного НДФЛ, а на дату исправления не должно возникать дохода, фактически не выплаченного сотруднику.
После корректировки проверим результат по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» и убедимся, что данные корректно отражаются в отчетности по НДФЛ.
Хочу обратить Ваше внимание, что документ основание в данном случае остается пустой — нет возможности его подобрать. Это недоработка программы ЗУП. Повлиять на учет это не должно