Исправление больничного листа после перехода на пилотный проект

1. Здравствуйте!

   Пересчитать больничный через исправление проблем нет, но непонятно как быть с отчетами и учетом НДФЛ.

   Должны быть проблемы: при перерасчете текущим месяцем программа не будет рассчтывать больничный за счет ФСС. У Вас этого не происходит? Мы обсждали такую ситуацию тут: Как пересчитать Больничный лист после перехода на прямые выплаты ФСС. Я предлагала временно менять учетную политику дя перерасчета.

   О том, какие корректировки надо длать для корректного формирования Расчета по стаховым взносам у нас есть кейс: Отражение корректировок в ЗУП 3 по пособиям, не принятым к зачету ФСС. Для Вас должен быть ближе Пример 3.

   Пробуйте делать и если по ходу будут возникать вопрсоы, то пишите!

   1. Спасибо, попробуем.
      Пока есть пара дополнительных вопросов. В кейсе написано, что не требуется делать уточненку по 4ФСС. Почему?
      Надо ли делать уточненный отчет 6-НДФЛ?

   2. Прошу прощения, если уже было такое сообщение, но у меня были сбои при отправке.
      Спасибо, попробуем.
      Пока есть пара дополнительных вопросов. В кейсе написано, что не требуется делать уточненку по 4ФСС. Почему?
      Надо ли делать уточненный отчет 6-НДФЛ?

2. Спасибо, попробуем.
   Пока есть пара дополнительных вопросов. В кейсе написано, что не требуется делать уточненку по 4ФСС. Почему?
   Надо ли делать уточненный отчет 6-НДФЛ?

   1. Добрый день! Такая позиция ФСС: они обычно просят отразить в текущем отчете по месяцу, в котором было начисление. Лучше свяжитесь с Вашим отделением и уточните!

      1. Наше отделение просит уточненку по 4-ФСС. А у нас в РСВ изменения, после внесения корректировок по вашей статье, отразились, а в 4-ФСС нет. Надо, видимо, еще какие-то регистры редактировать.

         1. Боюсь, что не получтся автоматически заполнить. 4-ФСС формируется на основании тех же регистров, просто у него другие алгортмы заполнения. Суммы доходов, например, берутся из регистра «Учет доходов для исчисления страховых взносов», но берется по месяц.
            Посмотрите видео: [12.04.2019 запись] Отчётность по НДФЛ и страховым взносам за 1 квартал 2019 (Видео «Отражение перерасчетов в отчетности по взносам»).

   2. Корректировки 6-НДФЛ в пределах одного года подавать не нужно. В ЗУП алгоритм заполнения отчета такой, что корректировка заполняется только если исправление за прошлый год.

      1. А есть какое-либо обоснование у такого поведения программы?

         1. Здравствуйте! Какого-то письма ФНС или Минфина по данной ситуации я не нашла. Если сомневаетесь, можете проконсультироваться с аудитором по данному вопросу.
            Поповоду алгоритма 1С посмотрите видео:[21.02.2019 запись] Отчетность налоговых агентов в 1С по НДФЛ: 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2018 год (блок ПЕРЕРАСЧЕТЫ В ОТЧЕТНОСТИ ПО НДФЛ Видео «Сторнирование дохода»).

3. Сделал все как описано в 3 примере.
   Разбираюсь сейчас с РСВ. В разделе 3 цифры изменились, а , например, в приложении 2 к разделу 1 нет. В строке 060 «Исчислено страховых взносов»не изменений нет.

   1. В Вашем случае нужно доходы переквалифицировать в облагаемые?

      1. С РСВ я разобрался. Изменил дату пересчета взносов и все встало на места.
         Дату менял с текущей на дату когда был рассчитан ошибочный больничный.

         1. Отлично!

      2. Нам их надо сторнировать. Сотрудник готов вернуть деньги.

4. Как то сложновато получается.
   Мы решили просто пересчитать исходный больничный и обновить налог во всех выплатах этому сотруднику.

   1. Понятно. Ваше право! Учитывайте, что в этом случае ситуация будет неверно отражена в разделе 2 6-НДФЛ. Вы же НДФЛ с исходного больничного удеожали и перечислили, в зачет или возврат излишне удержанного налога должн отразться в текущем.\
      Посмотрите еще вот это отрывок семинара: [11.07.2019 запись] Отчетности за 1 полугодие 2019 г.: по НДФЛ и страховым взносам (Блок «Заполнение отчета 6-НДФЛ» Видео «Возврат излишне удержанного НДФЛ» и «Зачет излишне удержанного НДФЛ»).

Комментарии закрыты.