Исправление больничного листа после перехода на пилотный проект

Здравствуйте!
В феврале 2019 года мы допустили ошибку при расчете больничного листа одному из сотрудников, а именно неправильно посчитали средний, со всеми вытекающими последствиями.
С июля 2019 мы перешли на пилотный проект ФСС по выплате пособий.
В сентябре нам пришел акт из ФСС с указанием на ошибку и отказом в возмещении …
Таким образом, нам теперь нужно пересчитать этот больничный и сдать уточненки за 1 и 2 квартал по НДФЛ и взносам (6-ндфл, 4-фсс и РСВ).
Пересчитать больничный через исправление проблем нет, но непонятно как быть с отчетами и учетом НДФЛ.
Порекомендуйте пожалуйста последовательность правильных действий для оптимального решения всех описанных задач.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте!

    Пересчитать больничный через исправление проблем нет, но непонятно как быть с отчетами и учетом НДФЛ.

    Должны быть проблемы: при перерасчете текущим месяцем программа не будет рассчтывать больничный за счет ФСС. У Вас этого не происходит? Мы обсждали такую ситуацию тут: Как пересчитать Больничный лист после перехода на прямые выплаты ФСС. Я предлагала временно менять учетную политику дя перерасчета.

    О том, какие корректировки надо длать для корректного формирования Расчета по стаховым взносам у нас есть кейс: Отражение корректировок в ЗУП 3 по пособиям, не принятым к зачету ФСС. Для Вас должен быть ближе Пример 3.

    Пробуйте делать и если по ходу будут возникать вопрсоы, то пишите!

    1. Спасибо, попробуем.
      Пока есть пара дополнительных вопросов. В кейсе написано, что не требуется делать уточненку по 4ФСС. Почему?
      Надо ли делать уточненный отчет 6-НДФЛ?

    2. Прошу прощения, если уже было такое сообщение, но у меня были сбои при отправке.
      Спасибо, попробуем.
      Пока есть пара дополнительных вопросов. В кейсе написано, что не требуется делать уточненку по 4ФСС. Почему?
      Надо ли делать уточненный отчет 6-НДФЛ?

  2. Спасибо, попробуем.
    Пока есть пара дополнительных вопросов. В кейсе написано, что не требуется делать уточненку по 4ФСС. Почему?
    Надо ли делать уточненный отчет 6-НДФЛ?

    1. Добрый день! Такая позиция ФСС: они обычно просят отразить в текущем отчете по месяцу, в котором было начисление. Лучше свяжитесь с Вашим отделением и уточните!

      1. Наше отделение просит уточненку по 4-ФСС. А у нас в РСВ изменения, после внесения корректировок по вашей статье, отразились, а в 4-ФСС нет. Надо, видимо, еще какие-то регистры редактировать.

        1. Боюсь, что не получтся автоматически заполнить. 4-ФСС формируется на основании тех же регистров, просто у него другие алгортмы заполнения. Суммы доходов, например, берутся из регистра «Учет доходов для исчисления страховых взносов», но берется по месяц.
          Посмотрите видео: [12.04.2019 запись] Отчётность по НДФЛ и страховым взносам за 1 квартал 2019 (Видео «Отражение перерасчетов в отчетности по взносам»).

    2. Корректировки 6-НДФЛ в пределах одного года подавать не нужно. В ЗУП алгоритм заполнения отчета такой, что корректировка заполняется только если исправление за прошлый год.

        1. Здравствуйте! Какого-то письма ФНС или Минфина по данной ситуации я не нашла. Если сомневаетесь, можете проконсультироваться с аудитором по данному вопросу.
          Поповоду алгоритма 1С посмотрите видео:[21.02.2019 запись] Отчетность налоговых агентов в 1С по НДФЛ: 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2018 год (блок ПЕРЕРАСЧЕТЫ В ОТЧЕТНОСТИ ПО НДФЛ Видео «Сторнирование дохода»).

  3. Сделал все как описано в 3 примере.
    Разбираюсь сейчас с РСВ. В разделе 3 цифры изменились, а , например, в приложении 2 к разделу 1 нет. В строке 060 «Исчислено страховых взносов»не изменений нет.

      1. С РСВ я разобрался. Изменил дату пересчета взносов и все встало на места.
        Дату менял с текущей на дату когда был рассчитан ошибочный больничный.

    1. Понятно Ваше право! Учитывайте, что в этом случае ситуация будет неверно отражена в разделе 2 6-НДФЛ. Вы же НДФЛ с исходного больничного удеожали и перечислили, в зачет или возврат излишне удержанного налога должн отразться в текущем.\
      Посмотрите еще вот это отрывок семинара: [11.07.2019 запись] Отчетности за 1 полугодие 2019 г.: по НДФЛ и страховым взносам (Блок «Заполнение отчета 6-НДФЛ» Видео «Возврат излишне удержанного НДФЛ» и «Зачет излишне удержанного НДФЛ»).

Добавить комментарий