Больничный

1. Добрый день, Анна.
   Уточните, вы зарплату рассчитываете и отчеты формируете в ЗУП и выгружаете в Бухгалтерию?

   1. Да

2. Анна, вопрос перевожу в ЗУП.

3. Добрый день! Уточнит, пожалуйста! Вам требуется сдать корректирующий Расчет по страховым взносам за 2018 год? Если ФСС не ринимает расходы, это требуется, но в Вашем случае, насколько я понимаю, корректирующий отчет не нужен, ведь ФСС возместит Вам все, в полном объеме.
   Если так, то Вам достаточно будет сделать исправление документа Больничный лист, который неверно рассчитан в 2018 году, в текущем периоде. Скажите, в 2018 вели учет уже в ЗУП 3? Исходный больничный есть в базе?

4. Да, в 2018г учет вёлся в ЗУП, и ФСС просит бухгалтерскую справку им предоставить, что мы вычли у сотрудника переплаченные 918,00 рублей и они нам возместят тогда всё в полном объёме за 2018г.
   Если надо делать исправление больничного, тогда подскажите как и какие проводки надо сделать в 1С бухгалтерия?

   1. В ЗУП, когда Вы сделаете исправительный документ, по нему должна в Расчетном листке должна появиться строчка с минусом. При отражении зарплаты в бух. учете автоматически должна сформировать ся проводка с минусом, если учет в ЗУП ведете в разрезе сотрудников. Если учет ведется сводно, то эта сумма сложится с другими больничными (если они конечно есть) и просто уменьшит общую сумму, которая пройдет по Дт. 69 счета.
      Итоги в проводках получатся верные. Только мне не понятно, какую именно бухгалтерскую справку хочет от Вас ФСС. Это лучше уточнить у них. По-моему подошла бы именно проводка Дт 69 Кт 70 на сумму с минусом. Уточните, учет в ЗУП ведется сводно или по сотрудникам?

5. Учет в ЗУП ведётся по сотрудникам, а в ФСС сказали, что им достаточно бухгалтерской справки, что эту сумму мы удержали у сотрудника при проверке документов уже в этом периоде

   1. Учет в ЗУП ведётся по сотрудникам
      Интересует именно как ведется учет в Бухгалтери? По 70 счету проводки в разрезе сотруников или сводно?
      достаточно бухгалтерской справки, что эту сумму мы удержали у сотрудника при проверке документов уже в этом периоде
      Как я написала, при переносе из ЗУП будет сформирована проводка как бы по начислению с минусом, а не по удержанию (хотя, наверное, это можно по разному трактовать, ведь в результате мы в любом случае выплатим меньше).

Комментарии закрыты.