Добрый день! При выездной проверки ФСС за 2015-2017, суммы по договорам ГПХ квалифицировали как трудовые отношения. Подскажите, пжл, как правильно настроить вид начисления по договору подряда в ЗУП 3.1, чтобы доначислить взносы ФСС и ФСС от НС за 2018г.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
К сожалению, автоматически никак, поскольку доходы по договорам гпх в ЗУП 3 не облагаются взносами ФСС.
Самый подходящий вариант — скорректировать данные через документ «Операции учета взносов». Уточните пожалуйста Вы планируете подать корректирующие формы ЕРСВ и 4-ФСС за 2015-2017 годы или показать данные о взносах ФСС и ФСС НС с этих доходов в текущих отчетах 2018 года?
Добрый день! Уточненный РСВ и ФСС от НС подавать буду за 2017-2018г.г., т.к. за 2015-2016г.г. недоимку насчитала проверка.
В 2017г. работали в ЗУП 2.5
Тогда получается, что 2017 год надо корректировать в ЗУП 2.5 через документа «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН» и из ЗУП 2.5 формировать корректирующие отчеты.
А 2018 год в ЗУП 3 документом «Операции учета взносов».
Суть корректировки этими докмуентами сводится к тому, что надо снять доход, который у Вас вероятно прошел по виду дохода «Договоры гражданско-правового характера, не облагаемые страховыми взносами в ФСС» (минусовая строка) и отнести его на тот вид дохода, который Вам нужен (я так понимаю это «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами»). Далее ввести суммы взносов по ФСС и ФСС НС с этого дохода.
Добрый день! Я правильно понимаю,что я должны завести новый вид начисления, а за тем провести корректировку доходов. Существует ли на сайте «Бухэксперт» в 1С ЗУП, пошаговая инструкция данных операций.
Здравствуйте!
Для корректировки доходов прошлого месяца заводить новый вид начисления не требуется. В документах «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН» и «Операции учета взносов» не выбирается вид начисления. Там выбирается вид дохода. Так вот Вам надо снять доход с одного «вида дохода» (сумма с минусом) и перенести на другой (сумма с плюсом).
Если не стало понятнее, тогда пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра «Учет доходов для исчисления страховых взносов» из ЗУП 3 по одному из таких. ЧТобы был виден вид дохода, по которому прошел доход. Постараюсь объяснить именно на Ваших данных.
Честно сказать, не до конца поняла. Высылаю скан. Заполнила закладку «Сведения о доходах», должна ли я заполнять закладку «Исчислено взносов». Думаю существует схема проведения данных операций.
Ну вот смотрите. У Вас есть доход по сотруднику за июль, который прошел, как доход по договору гпх, т.е. не облагается ФСС и ФСС НС.
Необходимо снять эти 20 000 с вида дохода «Договоры гражданско-правового характера» и перекинуть на вид дохода «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами». Присылаю скрин (первый скрин), как это сделать документом «Операция учета взносов. Обратите внимание, что в документе необходимо в качестве «Месяца расчетного периода», указать тот первоначальный месяц, в котором зарегистрирован доход гпх, т.е. в данном случае июль.
Также на вкладке «Исчислено взносов» необходимо указать сумму, доначисленную по взносам ФСС и ФСС НС. (второй скрин)
т.е. получается, Вам для каждого месяца Январь, Февраль, Март — Июль. Надо создать по одному такому документу, чтобы перенести доход и доначислить взносы.
Приложение
скрин 1
Приложение
скрин 2
Хорошо, попробую. Напишу о полученном результате.
Как правильно оформит с договором ГПХ в августе, который квалифицируется как трудовой, так же доначислить взносы через корректировку?
Чтобы не делать каждый месяц такие ручные корректировки, думаю проще прекратить договор ГПХ и оформить сотрудника документом «Прием на работу» по основному месту.
Добрый день! Все получилось. Спасибо!