Войти в кабинетЗдравствуйте, 1С:ЗУП 3.1.18.151. Бухгалтеру нужно исправить больничный лист (ЭЛН) по уходу за ребенком, рассчитанный в октябре 2020, реестр ЭЛН был отправлен также в октябре 2020 года. В данном больничном вместо 15 дней нужно оплатить 6, т.к. оказалось, что работница уже исчерпала 60 дней по уходу за ребенком в 2020 году, положенных законодательством. При исправлении больничного листа в нужном русле сентябрем 2021 года нет возможности указать нужную сумму в Начислено(подробно) — Результат, программа стирает ее (т.к. с 2021 года перешли на прямые выплаты через ФСС). Подскажите как можно исправить больничный, чтобы данная корректировка отразилась в корректирующем Расчете по страховым взносам?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Вопрос в проработке.
Скажите, пожалуйста, рассматриваете ли Вы вариант, что сторно (разница сумм) будет отражена в текущем отчёте РСВ (9 месяцев 2021) — уменьшит базу («Отражение перерасчетов в отчетности по взносам» https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/12-04-2019-efir-otchyotnost-po-ndfl-i-strahovym-vznosam-za-1-kvartal-2019.html)?
Или предполагаете корректировку РСВ в 2020, а взаиморасчёты и отражение зарплаты в учёте — текущим периодом?
Предполагали второй вариант корректировку РСВ в 2020 году
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа.
Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Здравствуйте, опишу поэтапно на примере:
Изначально больничный с 01.10.20-15.10.20, к оплате 15 дн. 5 869,35, затем уменьшили дни к оплате до 6, а следовательно, необходимо отсторнировать 3521,61 (в программе сторно 5 869,35 и начисление 2 347,74)
1) раздел «Настройка» — Организация — Учётная политика — закладка «Пособия ФСС» — переключить отметку в положение «Пособия выплачиваются страхователем», но! не снимать «Подтверждаю, что организация зарегистрирована в регионе с прямой выплатой пособия через ФСС» (иначе в пункте 2 отсторнируется вся сумма пособия, а не часть)
затем
2) из исходного документа «Больничный лист» по гиперссылке «Исправить» создаём новый «Больничный лист» — см. вложение по примеру корректировки закладки «Оплата» (месяц начисления, дата и «Планируемая дата выплаты» — текущий период)
После проведения корректировочного больничного в РСВ корр. 2020 изменения отразятся в Приложении 1 Раздела 1 (Подраздел 1.1, 1.2 — стр.040) и Раздел 3 (таблица 3.2.1) по сотруднику
3) но для того, чтоб в РСВ корр 2020г. отразились изменения в:
— Приложении 2 к Разделу 1 (стр.030, 070): необходимо исправить записи регистра накопления «Расчеты с фондами по страховым взносам»
— Приложении 3 к Разделу 1 (стр.010, 100): необходимо исправить записи регистра накопления «Пособия по социальному страхованию»
Это можно осуществить с помощью документа «Перенос данных» (по кнопке справа вверху «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставить e1cib/list/Документ.ПереносДанных). По кнопке «Настройка состава регистров» выбираем описанные выше в п.3) регистры, далее смотрим вложенный пример заполнения, и воспроизводим со своими цифрами
Поясню, почему по 2 строки: изменения при проведении исправительного б/л отразятся в текущем периоде, а нам надо в 2020 (т.е. убрать изменения с текущего года и перенести на прошлый — https://buhexpert8.ru/1s-zup/ispravleniya-i-pereraschety/ispravleniya-i-pereraschety-ispravleniya-i-pereraschety/otrazhenie-korrektirovok-v-zup-3-po-posobiyam-ne-prinyatym-k-zachetu-fss.html)
4) возвращаем настройки учётной политики (п.1) в исходное состояние
5) исправительный больничный ПЕРЕпроводить после изменения учётной политики НЕЛЬЗЯ! далее необходимо проследить, чтобы сведения отразились в документе «Отражение зарплаты и взносов» и при выплате в ведомости
Марина, спасибо огромное за помощь, все получилось.
Рада была помочь!