Добрый день! ЗУП 3.1.21.75. В статье «https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/isklyuchenie-matvygody-za-2021-2023-gg-iz-oblozheniya-ndfl-zup-3-1-21-75-3-1-18-435.html#_2» рассмотрен пример, когда сотруднику выдан займ в декабре 2021 года. Подскажите пожалуйста, если займ был выдан в августе 2021 года, то коррекцию нужно сдавать за 9 месяцев и год 2021? Или только за год?
Документом «Перерасчет НДФЛ» сторнировался НДФЛ по займу, начиная с августа 2021 г. Но в документе «Возврат НДФЛ» заполнились только две строки: «31.01.2022» и «31.12.2021». Это правильно?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если НДФЛ с мат.выгоды был начислен, начиная с сентября 2021 года. то необходимо подать корректировку по 6-НДФЛ за 9 месяце и год.
Документом «Перерасчет НДФЛ» сторнировался НДФЛ по займу, начиная с августа 2021 г. Но в документе «Возврат НДФЛ» заполнились только две строки: «31.01.2022» и «31.12.2021». Это правильно?
Да, все верно
Но строка 180 в 6-НДФЛ за 9 месяцев по-прежнему заполняется. Хоть и был возврат налога
В статье указано:
Проверьте на Титульном листе дату подписи отчета. Установите последний день месяца, в котором сделали возврат или первый день следующего месяца. После заполнения корректировочного 6-НДФЛ дату на Титульном листе можно будет установить фактическую
Спасибо большое!
Не получилось… Даты подписи пробовали 31.03.2022, 01.04.2022, 07.04.2022. Дата возврата НДФЛ 31.03.2022.
180 строка не заполняется, только если отчет первичный. Стоит только указать номер корректировки, как она опять заполняется.
На демо-базе такое поведение не удалось воспроизвести.
Тогда очистите вручную 180 строку, т.к. возврат был произведен.