Имущественный вычет после аванса

Вопрос задал Павел К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.29.21)
Сотруднику 21.03.2024 выплатили аванс.
Уведомление о праве на имущественный вычет ввели 25.03.2024.
После этого сделали перерасчет НДФЛ, ввели документ возврат НДФЛ.
В конце месяца рассчитали зарплату.
Не понятен один момент. Как должно выглядеть заполнение вкладки НДФЛ в части аванса в документе «Начисление зп», разве НДФЛ с аванса не должен минусом быть? и расчетный лист какой-то странный. Или там все правильно? Помогите разобраться.

Все комментарии (36)

  1. Как, на Ваш взгляд, лучше исправить?

  2. В возврат не попал этот сотрудник, т.к. в апреле вернули

    1. Да, все верно. Возврат будет отражен в следующем квартале.

  3. Я бы заполнила следующим образом:
    строка 140 = 0
    строка 160 = 32697 (не меняем)
    строка 180 = 32967
    У нас есть КС 1.14: 140>=160-180. В таком случае КС пройдет. Ошибки не возникнет.

    На релизе будет КС 1.13 — на него не обращайте внимание, его ИФНС отменил.
    Прикладываю ссылку на публикацию: ФНС скорректировала контрольное соотношение 1.14 к расчету 6-НДФЛ .

    1

  4. Мила, огромное спасибо. Я бы без Вас не разобралась. Только не закрывайте, пожалуйста, пока, обращение. Надеюсь не потребуется, но я на всякий случай прошу

  5. Пожалуйста!
    Вопрос закрывать не буду. У Вас будет 7 дней на проверку. Если этого времени будет мало — напишите. Обязательно продлим время.
    Желаю только положительных протоколов🌸🌸🌸

    1

Комментарии закрыты.