Гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС с прочим доходом 4800

Вопрос задал Елена В. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте!
// ЗУП КОРП 3 1 18 435
Сотрудник со статусом НП «Гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС» и статусом застрахованного «Иностранные граждане, приравненные к гражданам РФ (постоянно проживающие, признанные беженцами, граждане страны-участника Договора о ЕАЭС)» с января тек.года.
Кроме основой оплаты труда доплачивали компенсационную выплату «Аренда жилья» с кодом НДФЛ 4800 «Прочие доходы (основная налоговая база)».
В «Начислении зарплаты и взносов» на закладке НДФЛ видим только одну строку «Оплата труда (основная налоговая база)» с общей суммой налога от оклада и аренды. Налог с Оклада под 13% + Налог с Аренды под 30%.
Обратили на это внимание при Увольнении, когда сделали Справку 2-НДФЛ, в которой на закладке «30%» доход есть, а налогов исчисленных, уд. и перечисленнных нет!
Как это можно исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Это незапрплатный доход, и НДФЛ с него всегда должен рассчитываться в документе «Разовое начисление», и не откладывается до расчёта зарплаты. Но я смоджелировала у себя, очистив суммы НДФЛ в докмуенте «Разовое начисление», и проблема не воспроизвелась: НДФЛ разделился на 2 строки по разным категориям: Оплата труда и Прочие доходы.
    Давайте посмотрим настройки начисления «Аренда жилья», вкладка Налоги, взносы бухучет». И отчет «Подробный анализ НДФЛ» с отбором по этому сотруднику за весь 2022 год.

  2. Здравствуйте!
    Настойки сейчас покажу.
    Только такой же вид начисления есть и у резидентов РФ. Для них налог по этому виду начисления встает отдельной строкой (как «Прочие доходы (основная налоговая база)»), несмотря на то что начисление назначено плановым (Ежемесячно в НачисленииЗП)

  4. Поняла, начисление плановое. Как-то я не подумала об этом. 🙂
    Но не воспроизводится все равно. Всем сотрудникам назначила компенсационную выплату с настройками как у вас в размере 3000. Бальцер у меня — «Гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС». НДФЛ рассчитывается верно:

    Не понятно, в чем различие в вашем и в моем примере. У вас по всем нерезидентам такая ситуация? Можно в копии еще парочку сотрудников сделать нерезидентами и проверить, будет ли по ним ошибка.

  5. В рабочей базе он один…
    Попробую в копию кого нибудь похожего добавить и посчитать.
    Останется вопрос — как этого то «вылечить» для его справки да и всей остальной отчетности?

  6. Кажется я отловила ошибку! В настройках выплаты зарплаты установила, что выплата происходит в последний день месяца начисления. И тогда Бальцер рассчитался одной строкой.

    У Вас так установлена настройка? И по факту как выплата идет, в последний день месяца?

  7. Именно так!
    В карточке организации «в последний день тек.месяца»… (хотя, обычно, выплату проводят с 1го по 3е число след.месяца)
    Вот так фокус!
    Чего делать то теперь?
    Изменила настройку (в копии базы), сделала «Пересчитать НДФЛ» в НачисленииЗП — налог раскинулся на две строки.
    В рабочей базе «Пересчитать НДФЛ» в документах с января не рискну.
    Документ «Перерасчет налога…» ничего не делает

    1. Здравствуйте!
      К сожалению, так и не смогла найти вариант обхода, чтобы корректировать проблему месяц в месяц. 🙁 Надо описывать проблему разработчикам и ждать исправления.
      Но после выплаты зарплаты, если она была не в последний день, можно ввести «Перерасчет НДФЛ» следующим месяцем, и налог преесчитается:

  8. Здравствуйте, Юлия!
    Огромное Вам спасибо за помощь!
    Закрываем задачу.

Комментарии закрыты.