Добрый день, работаем в Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.10.307), заполняем 6 НДФЛ за 2019, в сентябре у одного из сотрудников был договор ГПХ, выплата по нему произведена в октябре, дата выплаты 11.10.2019, данная сумма попадает в раздел 1 6 НДФЛ за 3 квартал и за 2019, и отсутствует в 2 разделе по строке 130, хотя налог с нее отражен по строке 140 корректно. Скриншоты во вложении.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Гпх в 6 НДФЛ
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-ндфл Добрый день! Заполняю 6-ндфл за 1 квартал 2019. Был отпуск у сотрудника в марте. Данные не попали в раздел 2,…
- 2ндфл 6ндфл В декабре месяце был доходы по питанию код дохода 4800, прочие доходы, выплата 14.01.2020, доход сел в январь, нужно было…
- Требование из налоговой о расхождении между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ ЗУП 3.1.14.97 Добрый день! К нам поступило требование о расхождении сумм НДФЛ, удержанного по данным справок 2-НДФЛ с общей суммой…
- 6-НДФЛ Здравствуйте. Подскажите, как отразить сведения в строке 70 1 раздела 6-НДФЛ, если часть зарплаты и НДФЛ за декабрь перечислена 29.12.2018,…
Статьи по этой теме
- ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ при реорганизации компании с начала квартала Компания с 01.10.2019 реорганизована в форме преобразования. Начисленную за сентябрь зарплату выплатили 30.09.2019 и в этот же день соответствующий НДФЛ…
- Задерживаете зарплату? Обратите внимание на оформление 6-НДФЛ! Выплата зарплаты в четко установленные сроки — безусловная обязанность работодателя. К сожалению, не всегда это выполняется, и иногда заработная плата…
- Сотрудник перестал быть резидентом — как заполнить 6-НДФЛ? Доходы сотрудников, имеющих статус налогового резидента РФ, облагают НДФЛ по ставке 13 %, а доходы нерезидентов — по ставке 30%.…
- В ЗУП 3 ошибочно не учитываются настройки начисления по строкам Раздела 2 отчета 6-НДФЛ, если различаются плановая и фактическая даты выплаты дохода В ЗУП 3 если планируемая дата выплата дохода не совпадает с фактической, то настройка начисления по включению доходов в строки…
Добрый день! Данные в 130 строку берутся из Ведомости. Давайте пострим Ведомость, которой был удержан налог с ГПХ. Сделайте скрин самой Ведомости и еще откройте расшифровку по кнопке «Изменить зарплату» и ее скин тоже сделайте.
Добрый день, ведомость в ранее отправленных скриншотах присутствует.
Прошу прощения, не долистала.
Еще проверьте, что документоснование заполнен в расщифровке НДФЛ к перечислению.
Еще вот что смутило: по отчету Анализ НДФЛ вино что доход по коду 2010 отнесен не к Октябрю, а к Сентябрю. Хотя и дата выплаты дохода в Начислении зарплаты и дата Ведомости стоит октябрьская.
Было бы здорово увидеть еще движения этих документов по регистрам НДФЛ.: Учет доходов и Расчеты налоговплатеьщиков… Видимо программа как-то неправильно воспринимает этот доход. Или у Вас как-то перенастроен код дохода?
Я бы попробовала в копии базы выделить начисление по договору ГПХ в отдельный документ Начисление зарплаты, потом перезаполнить Ведомость.
Добрый день, настроек по коду дохода в базе нет, пока отчет изменили вручную, но хотелось бы разобраться почему возникла такая ситуация, в копии смогу попробовать только через неделю. Скрин шоты во вложении
Скрин шоты
Здравствуйте! Все-таки есть какой-то сбой. Смотрите, в расшифровке в Ведомости указана дата получения дохода = дате выплаты, в регитре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ по этому доходу три строчки (так и должно быть для такого дохода), но дата выплаты во всех трех — 30.09.2019. Поэтому и к удержанному налогу не подцепляется сумма выплаченного дохода и не заполняется 130 строка.
Перепроведение документа ничего не меняет?
Добрый день, пока нет возможности развернуть тест, попробуем на следующей неделе.
Хорошо, тогда пишите.