Гпх в 6 НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день, работаем в Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.10.307), заполняем 6 НДФЛ за 2019, в сентябре у одного из сотрудников был договор ГПХ, выплата по нему произведена в октябре, дата выплаты 11.10.2019, данная сумма попадает в раздел 1 6 НДФЛ за 3 квартал и за 2019, и отсутствует в 2 разделе по строке 130, хотя налог с нее отражен по строке 140 корректно. Скриншоты во вложении.

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Данные в 130 строку берутся из Ведомости. Давайте пострим Ведомость, которой был удержан налог с ГПХ. Сделайте скрин самой Ведомости и еще откройте расшифровку по кнопке «Изменить зарплату» и ее скин тоже сделайте.

  2. Добрый день, ведомость в ранее отправленных скриншотах присутствует.

    1. Прошу прощения, не долистала.
      Еще проверьте, что документоснование заполнен в расщифровке НДФЛ к перечислению.

      Еще вот что смутило: по отчету Анализ НДФЛ вино что доход по коду 2010 отнесен не к Октябрю, а к Сентябрю. Хотя и дата выплаты дохода в Начислении зарплаты и дата Ведомости стоит октябрьская.
      Было бы здорово увидеть еще движения этих документов по регистрам НДФЛ.: Учет доходов и Расчеты налоговплатеьщиков… Видимо программа как-то неправильно воспринимает этот доход. Или у Вас как-то перенастроен код дохода?

      Я бы попробовала в копии базы выделить начисление по договору ГПХ в отдельный документ Начисление зарплаты, потом перезаполнить Ведомость.

  3. Добрый день, настроек по коду дохода в базе нет, пока отчет изменили вручную, но хотелось бы разобраться почему возникла такая ситуация, в копии смогу попробовать только через неделю. Скрин шоты во вложении

  5. Здравствуйте! Все-таки есть какой-то сбой. Смотрите, в расшифровке в Ведомости указана дата получения дохода = дате выплаты, в регитре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ по этому доходу три строчки (так и должно быть для такого дохода), но дата выплаты во всех трех — 30.09.2019. Поэтому и к удержанному налогу не подцепляется сумма выплаченного дохода и не заполняется 130 строка.
    Перепроведение документа ничего не меняет?

  6. Добрый день, пока нет возможности развернуть тест, попробуем на следующей неделе.

    1. Хорошо, тогда пишите.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ с аванса У нас Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.78) при выплате аванса в последний день месяца необходимо перечислить НДФЛ и…
  2. 130 строка в 6-НДФЛ Коллеги, добрый день! Воспроизводила ошибку на версиях программы зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.111) и 3.1 (3.1.12.56) – в…
  3. Ошибка по НДФЛ Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно исправить сложившуюся ситуацию. В декабре 2018 года сотрудник ушел в отпуск переходящий на январь,…
  4. Не удержан НДФЛ Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.9.227) УСН. Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации: В июле 2019г. выявили…

Статьи по этой теме

  1. ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ при реорганизации компании с начала квартала Компания с 01.10.2019 реорганизована в форме преобразования. Начисленную за сентябрь зарплату выплатили 30.09.2019 и в этот же день соответствующий НДФЛ…
  2. 2-НДФЛ и 6-НДФЛ - код «9» для формы реорганизации «закрытие обособленного подразделения» (ЗУП 3.1.10.276 / 3.1.12.110) Согласно Письму ФНС от 12.12.2019 N БС-4-11/25600@, в случае закрытия обособленного подразделения организация представляет справки по форме 2-НДФЛ и расчеты…
  3. ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
  4. Показывать ли в 6-НДФЛ за 1 полугодие в Разделе 2 как неудержанный НДФЛ, который доудержали в следующем квартале? Во 2 квартале удержали НДФЛ меньше, чем исчислили, т.к. не выплатили полностью сотрудникам зарплату. Доудержание сделали в выплатах вначале июля.…