Где найти сумму перечисленного НДФЛ

Вопрос задал Марина Н.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте!
В отчетах по НДФЛ, причем смотрела разные отчеты, есть сумма перечисленного НДФЛ, который не привязан к какому-нибудь документу. Т.е., когда я нажимаю на эту сумму, делаю выбор поля Регистратор или Сотрудник или дата получения дохода или вообще любое другое поле, не появляется никакой информации.
Где найти этот документ, который дает эту сумму?

Все комментарии (8)

  2. Возник вопрос по Универсальному отчету, который сделала по рекомендуемой статье. В этот отчет не попадают платежи, по которым была поставлена галочка «Налог перечислен Вместе с зарплатой» и проставлены реквизиты п/п. Попадают только те, по которым введен документ Перечисление НДФЛ в бюджет, т.к. в нем есть поле: Регистрация.
    В Универсальный отчет попадают только платежи с указанным ИФНС.
    Убираю в настройках Регистрация, но она появляется в другом столбце и не дает суммы без указанного ИФНС. Как-то можно добавить в ведомости такой параметр?

    1. Здравствуйте!
      Универсальный отчет мы формируем по регистру «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)». Не каждый документ, которым перечислен налог делает движения в этот регистр . Только когда есть переплата и когда эта переплата распределяется.
      Поясните, у Вас сумма проходит совсем без регистрации в ИФНС? Если записей нет в отчете, то вероятно их нет и в регистре.
      Можно еще проверить так: открыть непосредственно регистр и поискать такие записи в нем. Щелкните на шапку колонки «Регистрация» и записи отсортируются по регистрации в ИФНС.

      1. Я поняла вас, т.е. налог, перечисленный вместе с зарплатой, в регистр не попадает просто по алгоритму программы. Регистрация ИФНС не имеет значения при этом.

  3. Еще один нюанс: формирую Анализ по месяцам за период, в котором не было никакой деятельности вообще, и сумма перечисленного НДФЛ там стоит. В любом периоде эта сумма стоит не привязанная как перечисленная

    1. Это точно нераспределённая сумма налога. Покажите скриншот Универсального отчета по регистру «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)».

  4. Сделала перепроведение документов — ведомостей и Перечисление НДФЛ в бюджет. по одному месяцу получилась ситуация, когда присутствует задолженность и есть нераспределенный НДФЛ. Причем суммы по идее должны совпасть, так как оплата была на сумму удержанного налога. В документе Перечисление НДФЛ указана одна сумма, а распределяется почему-то меньшая сумма. Остается якобы не оплаченный налог.
    Прилагаю файл с данными.

    1. Здравствуйте! Давайте смотреть скриншот самого этого документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» и pdf реестра из этого документа.

Комментарии закрыты.