Формирование отчета РСВ

Вопрос задал Михаил Р.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.79/10)

Добрый день.
На предприятии (ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.17.138) ) расчет зарплаты организован следующим образом: расчет ЗП ведется по подразделениям закрепленными расчетчиками одновременно. Расчет взносов проводится начальником отдела после того как все расчетчики закончат свои расчеты, но бывают ситуации когда в период расчета (с 1 по 5 число по утвержденному регламенту) увольняется сотрудник например 1 числа месяца после рассчитываемого и в документе увольнения рассчитываются взносы не только месяца увольнения но и предыдущего месяца. После завершения всех расчетных операций рядовыми расчетчиками начальник отдела считает страховые взносы отдельным документом датированный последним числом месяца, после этого запускается перерасчет страховых взносов чтобы исключить двойное начисление уволенного сотрудника документом начисления взносов за весь период расчетного месяца и документом увольнения. При формировании 1 раздела РСВ итоговые суммы взносов отражаются не корректно — за вычетом сумм перерасчетов. РСВ датируется последним календарным днем отчетного периода. Прилагаю выписки по расчету уволенного сотрудника.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! В регистре видно, что 2Пересчет страховых взносов» сторнировал взносы начисленные в марте. По итогу в марте за март взносов не начислено, они начислены документом «увольнение» уже в Апреле.
    Правильно ли я поняла порядок действий: первым из этих документов введено «увольнение», затем «Начисление зарплаты», которым начислены взносы,а затем отлько «Перерасчет страховых взносов»?

    Приложите, пожалуйста, еще скриншот документа «Перерасчет страховых взносов».

  2. Добрый день. Забыл указать, что сотрудник увольняется по срочному ТД и принимается на следующий день. Прилагаю карточку СВ за 4 месяца. Прошу обратить внимание на следующее: начисленные взносы ПФР начисленные за март не отразились в 3 разделе РСВ за квартал и полугодие (прилагается). Как правильней настроить процесс расчета взносов в подобных ситуациях?

  3. Здравствуйте! Очень странная ситуация получается. А в документе Увольнение меся начисления — Апрель? Если да, то при таком учете у Вас также при Отражении зарплаты за Март не попадут эти взносы, т.е. в поводках они будут только в Апреле. Это тоже не верно.
    Вообще, всегда когда еще не закрыт месяц, а уже вносятся документы начисления следующего месяца — это вызывает какие-либо проблемы. Потому что это по сути нарушение порядка ввода документов.
    Мне кажется, что «Перерасчет страховых взносов» более логично вводить с месяцем «Апрель», Чтобы взносы сторнирвались не в Марте, а в Апреле. Это должно решить проблему.
    Попробуйте изменить месяц в документе и после этого заполнить РСВ.

Добавить комментарий