Восстановление по решению суда. Корректировка РСВ. Отражение дохода и взносов в месяцах периода восстановления

Вопрос задал Валерия Е. (Москва)

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.82/10)

Добрый день! Восстановили сотрудника в марте 2022. Доначислили по среднему заработку доход за период вынужденного прогула. с момента увольнения. Сделано в ЗУП по статье Бухэксперта. Теперь необходимо пересдать РСВ за период с 10.2021-03.2022. Доход отразился по месяцам с 10.2021-03.2022. Взносы начислились в 08.2022. Переносом данных подвинула сумму дохода в нужные периоды, сделала перерасчет страховых взносов, чтобы взносы попали в нужные месяцы. (скриншот 1 )
2021 год. Взносы рассчитаны корректно (льгота Сколково ПФР 14% ФССНС 0,2%, после превышения не платим) в 2021 году было превышение, начислились с 01.2022. (скриншот 2) В карточке учета страховых взносов восстановленный доход в 2021 году не отражается в строке с превышением базы, при этом база для расчета страховых взносов увеличилась. Та же картина в РСВ.
2022 год. В карточке учета страховых взносов все красиво распределилось по месяцам (скриншот 4). В РСВ за 1 кв22 доход отражен по месяцам, но взносы не начислены (скриншот 3).
Подскажите пожалуйста как исправить ситуацию?

Обсуждение (13)

  1. Здравствуйте!
    Интересный вопрос! Проблему в карточке вижу, но с ходу не могу понять, что сделано не так. Придется попытаться смоделировать пример. Уточните: какой у вас релиз ЗУП?

    2022 год. В карточке учета страховых взносов все красиво распределилось по месяцам (скриншот 4). В РСВ за 1 кв22 доход отражен по месяцам, но взносы не начислены (скриншот 3).

    Тут я предположу, что дело может быть в дате заполнения корректирующего РСВ. У Вас перерасчет взносов происходит в августе. Попробуйте поставить в РСВ дату заполнении — не меньше 31.08.2022 и взносы должны появиться.

  2. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.22.86)
    РСВ 1кв22 сделала 31.08.22 и все заполнилось
    Остался вопрос с 4 кварталом 2021

  3. Здравствуйте!
    В точности воспроизвести не получилось.
    У меня доход отражался в карточке не совсем корректно, когда в поле «период» для строк, которые начисляют доход на прошлые месяцы, стоял текущий.
    Попробуйте и у себя скорректировать. поставьте в строках, где доход «с плюсом» за прошлый год поставить в поле период первое число месяца получения дохода. Т.е. во второй строке, например 01.10.2021.
    Отпишитесь по результату.

  4. Добрый день! результат тот же к сожалению

    1. Здравствуйте!
      Юлия сейчас в отпуске, поэтому обсуждение продолжим со мной.

      Воспроизвела в демо-базе ситуацию, у меня все отразилось без проблем.

      В документе «Перенос данных» не вижу у вас ошибок, все хорошо.
      Подскажите а документ «Перерасчет страховых взносов» в августе за 2021 год вы создавали? За 2022 год вижу такой документ на скриншотах, а за 2021?
      По идее, конечно, он на базу он не должен влиять.
      Напишите результаты. Если проблема останется, будем дальше смотреть.

  5. Добрый вечер! В 2021 году перерасчет не делала, так как у сотрудника было превышение по базе ПФР и взносы не начислялись. После превышение по ПФР и остальные взносы не платим так как у нас льгота Сколково.
    Перерасчет делала, на базу не влияет. Была попытка сделать операцией начисления взносов.
    За 2021 год еще ФСС НС не начисляется, а по 2022 считается без проблем. Начислила операцией в августе 2022 всю сумму.

    1. Приложение

      Здравствуйте!
      В демо-базе немного подогнала пример под ваши цифры, однако у меня все равно и в РСВ и в «Карточке учета страховых взносов» за 2021 год все отразилось корректно (скриншот прикладываю).
      Попробуйте в корректировочном РСВ поставить «Дату подписи» на Титульном листе как 30.09.2022, хотя не думаю что в этом проблема. Заполнение РСВ происходит «на лету», поэтому непонятно почему у вас так происходит.
      У меня демо-база такого же релиза и 2021 год заполнился в Карточке и РСВ корректно.

      Можно еще посмотреть регистр накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов».
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Ограничьте данные 2021-2022 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word

  6. Добрый день! Попробую все удалить и сделать заново
    В регистре Учет доходов для исчисления страховых взносов у меня только ГПХ

  7. Добрый день! Перерасчет 2021 года после переноса данных дает не верный расчет взносов. Взносы не должны доначисляться. Не учитывается превышение в ноябре и декабре. В октябре видит

    1. Здравствуйте!
      Честно говоря затрудняюсь сказать почему у вас так странно срабатывает программа.
      Можно еще попробовать вот такой вариант. Не пользоваться документом «Перенос данных». А для переброски доходов воспользоваться документом «Перерасчет страховых взносов». Сделать его только для доходов 2021 года, раз по нему проблемы. Только для исключения «задвоение» цифр вы не удаляйте строки в «Переносе данных» те, которые внести за 2021 год (и с плюсом и с минусом), а только их обнулите. Чтобы потом, если придется возвращаться к первому варианту не вносить данные вновь, а указать только цифры.
      Один документ создайте с минусами с суммами за 2021 год, которые сейчас в августе 2022 года). В поле «Расчетный период» укажите 2022 год, а в поле «Месяц регистрации» — Август 2022 года. Затем создайте три документа «Перерасчет страховых взносов». Везде «Расчетный период» укажите 2021 года. А «Месяц регистрации» — в каждом свой за 2021 год (с октября по декабрь). Можно нажать кнопку «Рассчитать» в каждом из этих месяцев. Сразу проверите видит программа превышение или нет.
      Далее заполните корректировочный РСВ за 2021 год.

  8. Добрый день! Экспериментировала на копии базы.
    Переделала даты в Переносе данных.
    Сделала помесячно за все месяцы перерасчет взносов руками (автоматом не считает). Месяц регистрации — месяц куда переносим доход, документы от 31.08.22.
    Добавила в перерасчете взносов дополнительно вкладку «сведения о доходах» с минусом в августе и с плюсом в месяцах где нужно было отразить доход. Приложила скрины. Все получилось, видит теперь превышение и не ставит лишний доход. Приложила скрин карточки учета взносов. ФСС НС отразила весь в августе так же перерасчетом взносов.

  9. Добрый день! Экспериментировала на копии базы.
    Переделала даты в переносе данных, не обнуляла
    Сделала перерасчет взносов помесячно. Месяц регистрации = месяц куда переносим доход
    Добавила вкладку «сведения о доходах» и в них две строчки август с минусом, нужный месяц с плюсом
    Все получилось! Приложила карточку учета взносов
    ФСС НС перерасчетом отразила только в августе
    Спасибо за помощь!

    1. Здравствуйте!
      Спасибо большое, что написали как в итоге зарегистрировали документы в базе!
      Очень рада, что данные отразились корректно! 🙂

Комментарии закрыты