Здравствуйте !
Были пересчитаны документы(используются средний заработок) после новых настроек в справочнике начислений (помощник перехода на новые начисления по среднему). Произошло стандартное разделение доходов и налогов.
В отчете 6-НДФЛ произошло предсказуемое поведение: основной доход меньше, в РКСН на эту же сумму больше,
перераспределение по налогу — по основному доходу налог излишне удержан, по РКСН — не удержанный.
Что дальше делают в этом случае ? Может надо сделать какой-то взаимозачет ?
В платежной ведомости получается что по РКСН налог удерживается, по основному доходу удержания никакого, поскольку понятно налог переудержан.
Как быть в этом случае ? Какие решения в ЗУП используются в этом случае ?
ЗУП КОРП 3.1.34.276
Макс
RuTube
Добрый день! Публикацию по устранению пересортицы высылаю — Что делать с пересортицей в удержанном налоге
Если будут вопросы, пишите.
Добрый день !
Посылаю скрины для наиболее полной картины проблемы. Как видно в отчете графы «Осталось удержать» нет. Т.е. вроде бы как пересортицы нет. В 6-НДФЛ излишне удержано НДФЛ по основному доходу 1731, соответственно по РКСН не удержанная на эту сумму.
Начну с простого: в корректирующем отчете за первый квартал нужно будет показывать эти «не правильные суммы» по 170 и 180 строкам и затем корректировать эту пересортицу(если она есть) ? Нужно будет сдавать в моем случае корректирующее уведомление ?
Скрины забыл.
Порядок действий вижу такой:
1. Убрать пересортицу (пока не совсем понимаю как).
2. Создать корректирующие уведомления.
3. По результату п.1 строки 170 и 180 отчета 6-НДФЛ должны обнулиться(если все 13%).
Наверно 2 п. не надо, поскольку первый раздел в 6-НДФЛ корректируется после п.1.
Добрый день! Да, если сдан 6-НДФЛ, то корректирующие уведомления не подаются.
Сдается сразу корректирующий 6-НДФЛ.
Мы можем провести корректировку между базами документом Операция учета НДФЛ на 11.02.26:
Тогда корректирующий 6-НДФЛ заполнится автоматически.
Здравствуйте !
Спасибо за ответ.
Но как выявить эту пересортицу ? Через 6-НДФЛ ? Но там нет документа по которому вводим Операцию учета НДФЛ. Документов, по которым был пересчет не мало.
Подскажите, какая в этом случае стратегия ? Или придется плотно работать с документом «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» ?
Добрый день! До корректировки у нас заполнялись строки 170 и 180 в 6-НДФЛ. Можно их расшифровать в отчете, посмотреть, кто из сотрудников туда попал. Затем по каждому из них сформировать Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.03.26. В отчете нас интересуют итоговые суммы, ведь именно они идут в 6-НДФЛ.
Если излишне удержанного и неудержанного налога по факту нет, то у нас в отчете в разрезе налоговых баз итоговые суммы по исчисленному и удержанному налогу должны быть равны.
Эту корректировку мы как раз делаем документом Операция учета НДФЛ.
Для удобства проверки можно в отчете сделать группировку по виду налоговой базы, видео высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/06/Vid_nalogovoj_bazy.mp4