Здравствуйте!!! Большая просьба объяснить механизм работы документа «сторно». Приведу пример.
В августе 2025 г сотруднику был начислен и 18.08.2025 выплачен отпуск. По семейным обстоятельствам отпуск отменен. НДФЛ возвращать не планируется, будет зачет в счет следующих платежей. 27.08.2025 день выплаты аванса за август. Аванс еще не рассчитан.
Каким числом заводить документ сторно?
Нужно ли заводить документ «расчет удержаний» для перерасчета ндфл (отпуск)?
При начислении аванса будет заполнена закладка «корректировка»?
При зачете излишне удержанного ндфл должна уменьшаться только сумма ндфл в ведомости или сумма к выплате тоже будет увеличиваться?
С уважением, Елена
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! При отмене отпуска программа полностью отсторнирует начисленные в нём суммы, включая НДФЛ. Поэтом отдельный перерасчет не должен потребоваться. Если в результате сторнирования появится излишне удержанный НДФЛ, программа заполнит закладку Корректировка выплаты при расчета аванса. Далее, будет уменьшать сумму в колонке НДФЛ в ведомости на выплату, пока сумма излишне удержанного налога не закончится.
Сторнирование необходимо провести до расчета аванса.
Спасибо! Провели документ «сторно» 20.08.2025. Начислили аванс (дата выплаты 27.08.2025). Закладка «корректировка выплаты» не заполнена. НДФЛ с аванса посчитан верно. При формировании ведомости на выплату аванса сумма к выплате : начисленный аванс минус ндфл с аванса, сумма налога к перечислению 0.
Сумма к выплате в таких случаях никак не корректируется, уменьшается только ндфл на сумму излишне удержанного?
Нет, сумма к выплате не корректируется, т.к. ранее мы данный НДФЛ уже вычитали из дохода сотрудника.
Большое спасибо!