Войти в кабинетДобрый день, ERP 2.4
Так получилось, что сначало рассчитали ЗП в документе Начисление зарплаты и взносов. Потом оформили ведомость в банк по выплате ЗП, затем документ Начисление ЗП распрвели и создали новый, т.к. в старом взносы неверно рассчитались. А ведомость не перезаполнили, соответственно и выплата прошла по другому документу основания. Теперь во всех последующих ведомостях на выплату ЗП подтягивается документ основание по проведенному начислению ЗП за ноябрь со знаком плюс и со знаком минус по распрведенному документу начисления ЗП. Как это можно поравить, т.к. в отчете неверно суммы отражаются. Отчет использовали с Вашего сайта по анализу НДФЛ(настройки).
Здравствуйте! Самым очевидным и правильным решением в данной ситуации будет скорректировать документ-основание в ведомости — заменить распроведенный документ начисления зарплаты на актуальный. Другой вариант — скорректировать непосредственно движения по регистрам документом «Перенос данных»: для взаиморасчетов нужно корректировать регистр «Зарплата к выплате», для корректировки удержанного НДФЛ — регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
Как корректировать «Зарплату к выплате» посмотрите тут: ссылка.
«Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» — посмотрите в регистре на исходное удержание и сделайте точно такую же строку со знаком минус по распроведенному документу и со знаком плюс по актуальному.