добрый день, в организации есть физики, которым начислили сумму мат выгоды через документ Операция учета НДФЛ, по 35 %, там же на закладке Передано в налоговый орган отметили и год, и сумму дохода и ндфл. Из всех физиков только по двум попал этот переданный НДФЛ в документ Отражение зп в бухучете с операцией по ндфл — Ндфл передача задолженности в налоговый орган. Из этих двоих по одному переданный ндфл попал полностью, как и в доке Операция учета НДФЛ, а по другому физику только 1, а должна быть сумма 2577. Я так подозреваю, что вся сумма попала в отражение только из-за того, что этот физик еще и сотрудник был, а по второму рубль пересчитался в начислении зарплаты, поэтому и попал в отражение. а вообще эти суммы по ндфл из операций учета ндфл должны попадать в отражение зп или нет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Документ Операция учета НДФЛ и отражение зп в бухучете
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение в бухучете НДФЛ по виду операции "НДФЛ передача задолженности в налоговый орган" Здравствуйте! По трем физическим лицам введены документы "Начисление прочих доходов". Далее введены документы "Операция учета НДФЛ" для отражения передачи НДФЛ…
- НДФЛ передача задолженности в налоговый орган Здравствуйте, ЗУП 3.1.18.425 1С:Предприятие 8.3.18.1741 По решению суда организация оплатила сотруднику по среднему заработку дни вынужденного прогула. В постановлении суда…
- "НДФЛ передача задолженности в налоговый орган" в расчетном листе Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1786) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.37.54) Ситуация следующая: был в январе уволен сотрудник по…
- НДФЛ с подарка, переданный на взыскание в ИФНС Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.32.66. В декабре 2024 года сотруднику был выдан подарок стоимостью 4480 руб. С суммы 480 был…
Статьи по этой теме
- Передача неудержанного НДФЛ с подарков на взыскание в налоговый орган (ЗУП 3.1.27.246 / 3.1.29.78) В вышедших версиях программы реализована возможность автоматически списать неудержанный НДФЛ, переданный на взыскание в ИФНС. Для этого в документах Приз,…
- Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15) Появилась возможность списать задолженность по НДФЛ, переданному на взыскание в ФНС. Для этого в документе Операция учета НДФЛ (Налоги и…
- Как в ЗУП 3.1 отразить подарок свыше 4 тыс. руб. стороннему физлицу Организация выдала подарок стороннему физическому лицу (не сотруднику организации). Документ Приз, подарок (Зарплата – См. также) предусмотрен только для регистрации…
- Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения неудержанного налога в 6-НДФЛ Строка 170 заполняется при невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму…
Здравствуйте!
Вы верно заметили, что документ Отражение зарплаты в бухучете не всегда попадают данные из документа Операции учета ндфл.
Например, если у сотрудника в месяце списания излишне удержанного НДФЛ не было исчисленного налога, в текущих релизах ЗУП 3.1 остаток налога спишется только в учете НДФЛ. В документ Отражение зарплаты в бухучете не будет движений.
Из документа Начисление зарплаты и взносов — всегда, без условий попадают данные в документ Отражение зарплаты в бухучете.
В данной ситуации поправим заполнение документа вручную
доброе утро, т.е. если мы физикам начисляем ндфл через документ Операция учета ндфл ( не важно 13% или 35%) и по 6 ндфл указываем, что передаем в налоговую, то и на сч 68.01 должны отразить этот ндфл, значит в документе отражение зп в бухучете поставить сумму руками?
В данной ситуации по физикам ничего не будет попадать в документ Отражение зарплаты в бухучете из документа Операция учета ндфл. По работе в программе 1С Бухгалтерия не подскажу как должно быть. Может быть там вводятся какие-о другие документы, которые уже сделают проводки и нам не нужно повторения из документа Отражения зарплаты в бухучете. В ЗУП мы вводим эти данные именно для отчетности.