добрый день, в организации есть физики, которым начислили сумму мат выгоды через документ Операция учета НДФЛ, по 35 %, там же на закладке Передано в налоговый орган отметили и год, и сумму дохода и ндфл. Из всех физиков только по двум попал этот переданный НДФЛ в документ Отражение зп в бухучете с операцией по ндфл — Ндфл передача задолженности в налоговый орган. Из этих двоих по одному переданный ндфл попал полностью, как и в доке Операция учета НДФЛ, а по другому физику только 1, а должна быть сумма 2577. Я так подозреваю, что вся сумма попала в отражение только из-за того, что этот физик еще и сотрудник был, а по второму рубль пересчитался в начислении зарплаты, поэтому и попал в отражение. а вообще эти суммы по ндфл из операций учета ндфл должны попадать в отражение зп или нет?
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Вы верно заметили, что документ Отражение зарплаты в бухучете не всегда попадают данные из документа Операции учета ндфл.
Например, если у сотрудника в месяце списания излишне удержанного НДФЛ не было исчисленного налога, в текущих релизах ЗУП 3.1 остаток налога спишется только в учете НДФЛ. В документ Отражение зарплаты в бухучете не будет движений.
Из документа Начисление зарплаты и взносов — всегда, без условий попадают данные в документ Отражение зарплаты в бухучете.
В данной ситуации поправим заполнение документа вручную
доброе утро, т.е. если мы физикам начисляем ндфл через документ Операция учета ндфл ( не важно 13% или 35%) и по 6 ндфл указываем, что передаем в налоговую, то и на сч 68.01 должны отразить этот ндфл, значит в документе отражение зп в бухучете поставить сумму руками?
В данной ситуации по физикам ничего не будет попадать в документ Отражение зарплаты в бухучете из документа Операция учета ндфл. По работе в программе 1С Бухгалтерия не подскажу как должно быть. Может быть там вводятся какие-о другие документы, которые уже сделают проводки и нам не нужно повторения из документа Отражения зарплаты в бухучете. В ЗУП мы вводим эти данные именно для отчетности.