Документ Начисление зарплаты за месяц меняет сумму НДФЛ в авансе в итоге в -НДФЛ стр.170

1. Здравствуйте! А если сейчас заполнить Перерасчет НДФЛ за июнь, программа не подтянет туда этого сотрудника? Если заполнится, предлагаю попробовать провести два документа Перерасчет НДФЛ. Первый документ заполняем и проводим июнем. Второй документ заполним за июль, а перед проведением изменим месяц на июнь.И после этого снова сформировать Подробный анализ НДФЛ и попробовать перезаполнить 6-НДФЛ.

2. Добрый день, Алиса. Пробовала этот вариант, находила публикацию.Программа не подтягивает в Перерасчет.

3. Добавила скрины ведомости за июнь и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с выплатой зарплаты за июнь.

4. Добрый день!Большое спасибо за скриншоты. Вижу,что программа на самом деле доначисляет налог в июне и уменьшает по дате выплаты зарплаты в июле. В связи с этим у нас возникает сумма неудержанного налога в строке 170. На ситуацию эту мы повлиять никак не можем, но здесь встает вопрос отставлять ли эти суммы в строке 170 или убрать вручную. Конкретно в Вашей ситуации я бы убрала, потому что сумма налога точно была удержана и на конец года ее не будет в отчете. Светлана на эфире про 6-НДФл говорила про заполнение этой строки, прикладываю ссылку на видео 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 в 1С:ЗУП 3.1

5. Добрый день, Алиса.
   Из попавших в стр.170 3 рублей см. файл «Скрин декларация разд 2» , 2 руб — это налог 2025 года с перерасчета аванса , а 1руб вообще не пойму откуда взявшийся за 2024г, в первом квартале он не попадал в декларацию.
   У меня есть разница между начисленным и удержанным налогом по строкам 140 и 160 — это налог с натурального дохода ( корпоратив) за 2024год, удержанный при выплате заработной платы за декабрь 2024 в январе 2025г в сумме 17507.
   Если убирать сумму налога из стр.170, тогда нужно корректировать и сумму налога исчисленную стр. 140, уменьшив на 2 рубля ? Иначе разница строк 140-160 не будет соответствовать налогу с натурального дохода.
   А может поправить налог в документе «Начисление зарплаты за июнь» двум сотрудникам , поставить сумму НДФЛ с аванса по сроку 25.06.25 как она была начислена и удержана, а сумму за месяц по сроку 10.07.25 увеличить на 1рубль и в ведомости поправить в одну строку ( сейчас рубль отражается отдельной строкой, но строки идентичны)? Или это некорректный вариант и вызовет проблемы в будущем?

6. Здравствуйте!Исчисленную сумму в 140 строке не нужно будет править при ручной корректировке, так как у нас в 140 строке больше сумма чем в 160.Это не приводит к ошибке в КС 1.14 — Должен ли исчисленный налог в 6-НДФЛ (стр. 140) всегда совпадать с удержанным (стр. 160)?
   Но в целом, мы можем попробовать Ваш метод с переброской рубля в начислении зарплаты. Только пробуем это делать на копии базы и после этих манипуляций тестово пробуем начислить аванс и зарплату за следующий месяц.

7. Попробовала на копии программы переброску рубля. Все отработало корректно. Но решила не трогать рабочую базу, просто поправила суммы в декларации, нарастающим итогом все равно закроется.
   Просто непонятно поведение программы, раньше она рубли не перебрасывала в предыдущие сроки начисления, бывало расхождение за период на рубль, потом перекрывалось следующим начислением.

8. Главное,чтобы это не происходило и в следующих месяцах. Обратила внимание на Ваш номер релиза, возможно после обновления на последнюю версию эта проблема больше не проявится.

9. Спасибо,Алиса.Буду отслеживать.Закрываем вопрос.
10. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.