Доход апреля в 6-НДФЛ за 1 квартал 2018

Добрый день! Стоит релиз ЗУП 3.1.5.170. При заполнении 6-НДФЛ за 1кв. в строки 020 и 070 попадает сумма разовой премии и налог с нее. Премия начислена в марте, выплачена 05.04. Для разовых премий установлена категория Прочие доходы от труд.деятельности. В коде дохода 2002 установлен флажок Соотв. оплате труда. В ведомости дата дохода стоит 05.04. В чем проблема?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Проблема та же, которую я рассматривала на семинаре по НДФЛ за 1 квартал 2018 года — см. Нюансы заполнения 6-НДФЛ в условиях нового механизма автоматического учета доходов по дате выплаты
    Мы считаем, что это ошибка 1С.

    1. Да, но на семинаре рассмотрен пример, когда в документе Премия дата выплаты установлена 30.03, а фактически выплачено 02.04. У нас же изначально дата выплаты в документе Премия установлена 05.04 и Ведомость тоже от 05.04, но при этом сумма все равно попадает в строку 020.

      1. Для премий с кодом 2002 с флажком «Соответствует оплате труда» дата получения дохода изначально определяется как последнее число месяца начисления, не зависимо от даты выплаты, указанной в документе «Премия». Подробнее об этом можно почитать тут: Учет трудовых премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170)

  2. У нас все настроено ровно так, как указано в Вашей ссылке :). И по регистрам видно, что премия сторнируется с 31.03 и передвигается на 05.04 и в ведомости в детализации тоже видно, что дата получения дохода 05.04. И в Анализе НДФЛ по месяцам эта премия попадает в апрель, а вот в 6-НДФЛ все равно попадает в 020 строку.

    1. Именно про это я Вам и пишу, у Вас РОВНО ТА ЖЕ ситуация, что я рассматривала на семинаре: изначально премия учтена на 31.03.2018 и только при выплате она перенесена на 05.04.2018. В этом случае имеется ошибка при заполнении 6-НДФЛ (по нашему мнению это именно ошибка, однако, официально 1С ее еще не признала).

Комментарии закрыты