Войти в кабинетДобрый день. ЗУП (3.1.8.214). БУХ (3.0.67.67).
В декабре сотруднику начислили отпуск с 21.12.18 по 11.01.19, выплатили 17.12.18.
В январе сотрудник приносит больничный с 11.01.19 по 24.01.19, выплатили в межрасчет 29.10.19. В больничном захожу в расшифровку ндфл и вижу, что 29.01.19 исчислен ндфл, а 17.12.18 сторнируется часть ндфл с отпуска. И это сторно по анализу ндфл уходит в декабрь. Когда же я делаю отражение за январь и переношу в Бухгалтерию, то весь НДФЛ падает в январь. Получается , что справка 2-НДФЛ у сотрудника не идет с анализом счета 68 в бухгалтерии. Это правильная ситуация, как ее понимать?? или что-то делаем не правильно??
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В БП в анализ счета 68 попадает НДФЛ исчисленный в месяце, в ЗУП он совпадать должен в зарплатными отчетами (Свод, например) и Отражение зарплаты в бух. учете. При этом для целей НДФЛ период за который исчислен налог определяется по другим правилам. То что они не совпадают — нормально.
В данной ситуации важным является то, было ли продление отпуска после больничного? Если было, то по идее, мы ничего за декабрь не отсторнировали на самом деле. (Сторнирование перекрылось доначислением). Чтобы эта ситуация «красиво» отразилась по НДФЛ, можно воспользоваться способом продления отпуска, который я показывала на семинаре: [11.01.2019 запись] Поддерживающий семинар ЗУП за декабрь 2018 года — РАЗБОР ИНТЕРЕСНЫХ ВОПРОСОВ И КЕЙСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗА ДЕКАБРЬ — Первое видео «Как отразить больничный во время отпуска, чтобы в нем не появлялись суммы перерасчета по отпуску».
Если же продления не было, то все верно: должно быть сторно НДФЛ за 2018 год.
В первоначальном отпуске была посчитана зарплата за ноябрь. Далее сделала перерасчет так как у вас в видео. По перерасчету всё получилось. Далее сотрудника увольняют и в увольнении почему-то начисляет зарплату за ноябрь и дважды ее сторнирует. При этом при проведении пишет , что зарплата посчитана и в документе «Отпуск» и в документе «Увольнение». Это наверно ошибка релиза?
В первоначальном отпуске была посчитана зарплата за ноябрь. Далее сделала перерасчет так как у вас в видео. По перерасчету всё получилось. Далее сотрудника увольняют и в увольнении почему-то начисляет зарплату за ноябрь и дважды ее сторнирует. При этом при проведении пишет , что зарплата посчитана и в документе «Отпуск» и в документе «Увольнение». Это наверно ошибка релиза?
Здравствуйте! Возможно, из описания не совсем понятно.
Возможно, проблема уйдет, если в документе Увольнение не будет перерасчитываться зарплата за Ноябрь.
Можно попробовать сделать следующее: отменить проведение Увольнения, зайти в сервис «Перерасчеты» (Зарплата — Сервис -Перерасчеты). Если Вы уверены, что зарплата за прошлые периоды была рассчитана верно, можно просто удалить из сервиса строчки по этому сотруднику.
Если же нет, то можно нажать там кнопку «Доначислить сейчас». В сформированном документе «Доначисление, перерасчет» произойдет перерасчет по всем записям сервиса, там должен быть и этот сотрудник. Следует проверить, есть ли по этому сотуднику какие-то доначисленные суммы. Если ЗП была ранее рассчитана верно, то не должно быть сумм (ноль в итоге). Можно провести документ или не проводить и очистить сервис Перерасчетов.
В документе Увольнение после этого уже не должна пересчитываться зарплата за Ноябрь.