Войти в кабинетДобрый день!
Помогите пожалуйста разобраться. Сотрудник в отпуске с 3 июня по 17 июня. Оплата отпускных в мае. В июне отзыв 1 день из отпуска в командировку и предоставление в этом же месяце 1 день отпуска. При составлении РСВ за полугодие, база уменьшилась в мае и увеличилась в июне на сумму этого одного дня. Идет разница с БУ. Оплата взносов прошла как по БУ, теперь ИФНС могут насчитать пени. Где что поправить в ЗУП?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! То в какой период попадет сумма перерасчета за прошлый период, зависит от того, перекрывается ли она положительной суммой начислений текущего месяца. Посмотрите отрываок семинара: [12.04.2019 запись] Отчётность по НДФЛ и страховым взносам за 1 квартал 2019 (видео «Отражение перерасчетов в отчетности по взносам»).
Как я понимаю, в Вашем случае она перекрылась, но отразилась все равно в прошлом месяце. Скорее всего поможет просто перепровести документ, которым было сторно суммы тпускных за прошлый период («Начисление зарплаты» должно быть при этом проведено), а затем пересчитать взносы в документе «Начисление зарплаты и взносов». Попробуйте и отпишитесь по результату.