Перерасчёт отпуска

Индивидуальную консультацию запросил Ольга П. (Москва)

Ответственный за ответ: Юлия Мясина (★9.89/10)

Добрый день. Начислила отпуск за июнь в мае и выплатила в мае. В среднюю не попала зарплата за май,в июне делаю перерасчёт и получается с минусом ,т.е. в сторону уменьшения. В начисление июня какая то непонятка ,как будто бы сумма появляется за май к доначислению,хотя в расчётке всё верно . Сумма уменьшилась ,страховые должны уменьшиться.Подскажите ,что я делаю не так?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Спасибо за приложенные скриншоты.

    Действительно, по ним видно, что в учете страховых взносов произошла пересортица между маем и июнем: часть доходов, начисленных в июне, для целей учета взносов отнесена к маю.

    Иногда такое поведение программы возникает из-за нарушения последовательности проведения документов или после перерасчетов.

    Чтобы определить, на каком этапе произошло смещение доходов между месяцами, предлагаю сформировать специальный донастроенный Универсальный отчет, который показывает, в какой период в учете взносов попадают перерасчеты. Скачать настройки такого отчета можно в разделе Проверка учета взносов после перерасчетов нашей статьи Настройки отчетов в 1С:ЗУП 3.1 для анализа страховых взносов. В нашей статье Универсальный отчет в ЗУП 3.1 — как загрузить настройки из файла пошагово описано, как загрузить настройки в отчет.

    Также приложите, пожалуйста отчет Анализ взносов в фонды по сотруднику за июнь. По этим отчетам мы сможем вместе разобраться, на каком этапе произошел перенос доходов между месяцами.

  2. Здравствуйте Юлия. Всё сделала как вы сказали. Прикладываю отчёты. Видно пересортица премии. Премию как ни странно мы начисляем в июне за май. И взносы на премию у нас в июне. Может расскажете ,что дальше делать. Прикладываю файлы.

  3. Юлия,я перепровела всё последовательно и получилось,спасибо!

  4. Добрый день!

    Да, действительно, появление такой ошибки в универсальном отчете Проверка расчета взносов после перерасчетов чаще всего свидетельствует о нарушении последовательности проведения документов.

    Рада, что Вам удалось устранить ошибку!

    Данный отчет очень полезен для диагностики различных проблем в учете страховых взносов и помогает выявить не только нарушения последовательности проведения документов, но и другие возможные ошибки.

    В нашей статье Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов на практических примерах подробно рассмотрены различные ситуации, в которых этот отчет может быть полезен. Возможно, материал пригодится Вам и в дальнейшем.

    Если у Вас останутся вопросы, обязательно пишите — буду рада помочь!

  5. Спасибо большое.

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста. Хорошего дня!🌞

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Переброс доли РКСН Добрый день. Сейчас делаю корректировку РК/СН и готовлю кор 6-НДФЛ. У сотрудника с января по май был вычет на детей…
  2. 6 НФДЛ полугодие 2022 Здравствуйте, делаю отчет 6 ндфл за полугодие 2022 . Возникла проблема , зарплату за апрель выплачивали 05.05.2022, так же 05.05.2022…
  3. Уведомление по страховым взносам Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я за апрель и май подала уведомление по страховым взносам и соответственно ЕНС пополнила на эти…
  4. Зачет аванса иностранца на патенте В организации оформлен иностранец на патенте. С начала года получено уведомление от налоговой, авансовые платежи вносим на основании заявления сотрудника…

Статьи по этой теме

  1. Корректировка уведомления по страховым взносам, если расчет зарплаты ведется в ЗУП 3.1 В статье разберем, как исправить ошибки в уведомлении по страховым взносам. Общие принципы исправления уведомлений по взносам Специальной корректирующей или…
  2. Сумма резерва по взносам в ЗУП 3.1 не соответствует резерву по отпускным — почему? Ведем учет резервов нормативным методом. Обнаружили, что сумма начисленных взносов не всегда соответствует сумме начисленного резерва. В чем может быть…
  3. Место получения дохода для НДФЛ по дате выплаты (ЗУП 3.1.10) Реализовано определение места получения дохода для целей учета НДФЛ по месяцу начисления, а не по тому периоду, за который начисление…
  4. Ошибочное отражение данных в отчетах по взносам по частично облагаемым доходам при применении льготного тарифа для среднего и малого бизнеса Если в организации, применяющей льготный тариф для субъектов малого и среднего бизнеса, начислить сотруднику частично облагаемый доход, например, материальную помощь,…