Здравствуйте! Подскажите в документе начисление прочих доходов (аренда ТС ) нужно заполнять вкладки налог перечислен, реквизиты платежа, и как их заполнять если налог перечисляется в общей сумме до 28 числа каждого месяца?. если не заполнять . то получается эти суммы в справке 2 ндфл по сотруднику с которым аренда ТС не перечислены, осталось перечислить
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Аренда ТС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 Добрый день! Как правильно заполнить отчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года, если не удержали НДФЛ в феврале? Начислен налог…
- Справка 2НДФЛ при увольнении Здравствуйте! при увольнении сотрудника как заполнять справку 2 ндфл в строке налога перечислено? если например увольнение 15.03 , налог исчилили,…
- Заполнение документа прочих доходов (налог перечислен) Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, при заполнении документа начисление прочих доходов, заполняли реквизит налог перечислен, а теперь по новым правилам перечисления НДФЛ…
- Исчислено, удержано в 6 НДФЛ Приложение 1 Здравствуйте. ЗУП 3.1. Получилось так, что о доходе физ.лица (аренда квартиры) за 2022 г. узнали только в начале 2023г. Начислили…
Статьи по этой теме
- Налог на имущество при применении ФСБУ 25/2018 в 1С Расскажем, кто уплачивает налог на имущество, переданное в аренду, и какие настройки нужно сделать в 1С для правильного расчета налога.…
- Возможность указать территорию для целей НДФЛ в документе Начисление прочих доходов (ЗУП 3.1.37.49) В документе Начисление прочих доходов (Зарплата – См. также – Начисление прочих доходов) появилась возможность указывать Территорию в качестве места…
- Нужно ли заполнять Лист 03 Раздел А, если ООО выплатило дивиденды физлицу – единственному учредителю? Нужно ли заполнять в декларации по налогу на прибыль Лист 03 Раздел А, если ООО выплатило дивиденды физлицу – единственному…
- Налог на имущество лизингодателя в 1С Налог на имущество лизингодателя С 01.01.2022 налог на имущество по объектам, переданным в аренду уплачивает арендодатель (лизингодатель)(п. 3 ст. 378…
Здравствуйте!
Благодарю за ожидание.
1. Подскажите в документе начисление прочих доходов (аренда ТС ) нужно заполнять вкладки налог перечислен, реквизиты платежа
В данном документе реквизиты платежа и дату перечисления заполнять необходимо, так как сумма налога будет числится как удержанная, но не перечисленная, что в последствии, как Вы правильно заметили, в справке 2-НДФЛ строка перечислена не будет заполнена.
Поэтому данные реквизиты можно заполнить несколькими способами:
1. При фактическом перечислении налога можно вернуться в документ и проставить дату. Если период закрыт, то тогда необходимо его открыть (изменив дату запрета), иначе программа не позволит внести изменения. (конечно, если Вам разрешено открывать период)
или
2. Воспользоваться документом Перечисления НДФЛ в бюджет, в котором подобрать документ Начисления прочих доходов.
Можно данный документ создать одновременно с документом начисления прочих доходов, но не проводить его, а когда налог будет фактически перечислен, то провести и указать необходимые реквизиты.
В поле Платежное поручение указать номер п/п, которое было фактически перечислено до 28 числа каждого месяца, так как с 2023 налог перечисляем единым платежом.