Здравствуйте! Подскажите в документе начисление прочих доходов (аренда ТС ) нужно заполнять вкладки налог перечислен, реквизиты платежа, и как их заполнять если налог перечисляется в общей сумме до 28 числа каждого месяца?. если не заполнять . то получается эти суммы в справке 2 ндфл по сотруднику с которым аренда ТС не перечислены, осталось перечислить
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Аренда ТС
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ Здравствуйте, зарплата за декабрь была выплачена 29 декабря, НДФЛ перечислен. Отчет заполняю по дате на 25.01. во 2 разделе программа…
- Как отразить удержание НДФЛ за 2022г. Программа 1С ЗУП. Добрый день. Ситуация следующая : В Документе -Начисление прочих расходов (вид дохода Аренда имущества) не поставили V…
- Корректное заполнение справки 2-ндфл Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как корректно заполнить справку о доходах и суммах налога физического лица в случае изменения статуса физического лица.…
- 6 НДФЛ и 2 НДФЛ за 2021г. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.19.80) Добрый день! подскажите, пожалуйста, формирую отчет 6 НДФЛ за 2021г. (в т.ч. 2…
Статьи по этой теме
- Уплаченный НДФЛ в 6-НДФЛ и справках о доходах за 2023 год можно не отражать Источник: Письмо ФНС от 16.01.2024 N БС-4-11/308@ Информация для: работодателей С 2023 года налоговые агенты в справках о доходах (…
- Как зарегистрировать доход и исчисленный налог для физ.лица, если этот налог не был удержан? Физ. лицо предоставило заем нашей организации, ежемесячно начислялись проценты. За задержку выплаты тело займа и проценты по суду в полном…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения Заключили договор аренды автомобиля с сотрудником организации. 5 сентября выплатили аренду за сентябрь, удержали и перечислили в бюджет НДФЛ. 25…
- Как в ЗУП 3.1 сторнировать дивиденды? Организация в мае перечислила дивиденды акционерам почтовыми переводами. НДФЛ был перечислен в бюджет. В июне часть дивидендов вернулась (в связи…
Здравствуйте!
Благодарю за ожидание.
1. Подскажите в документе начисление прочих доходов (аренда ТС ) нужно заполнять вкладки налог перечислен, реквизиты платежа
В данном документе реквизиты платежа и дату перечисления заполнять необходимо, так как сумма налога будет числится как удержанная, но не перечисленная, что в последствии, как Вы правильно заметили, в справке 2-НДФЛ строка перечислена не будет заполнена.
Поэтому данные реквизиты можно заполнить несколькими способами:
1. При фактическом перечислении налога можно вернуться в документ и проставить дату. Если период закрыт, то тогда необходимо его открыть (изменив дату запрета), иначе программа не позволит внести изменения. (конечно, если Вам разрешено открывать период)
или
2. Воспользоваться документом Перечисления НДФЛ в бюджет, в котором подобрать документ Начисления прочих доходов.
Можно данный документ создать одновременно с документом начисления прочих доходов, но не проводить его, а когда налог будет фактически перечислен, то провести и указать необходимые реквизиты.
В поле Платежное поручение указать номер п/п, которое было фактически перечислено до 28 числа каждого месяца, так как с 2023 налог перечисляем единым платежом.