Аренда помещения у физлица

Вопрос задал Елена П. (Москва)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.67/10)

Здравствуйте.
Организация арендует нежилое помещение у физлица с 24.04.24.
1. В 1С ЗУП начислила прочий доход физлица:
Датой выплаты 17.05.24:
— за период с 24.04.24 по 31.04.24 -35 700р. (НДФЛ — 4 641р),
— за май -153 000р (НДФЛ — 19 890р)
Датой выплаты 22.05.24:
— за июнь — 153 000р (НДФЛ — 19 890р).
В Начислении прочих доходов правильно указаны месяц и дата документа?
В уведомлении по НДФЛ на 22.05.24 должны войти все 3 суммы по оплате в мае?
У меня не попал с выплаты 22.05.24 за июнь.
В 6-НДФЛ за май отразятся?

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Да, верно все три суммы.
    Давайте проверим Подробный анализ НДФЛ с отбором по физлицу и Отчет Удержанный НДФЛ.
    Проверила на демо-базе налог попадает.
    Даже если месяц Июнь, главное дата выплаты.

  2. Здравствуйте.
    Спасибо за оперативный ответ.
    Ошибка оказалась в дате. Несколько раз перепроводила, «соскочила» на 23.05.24. От этого и не попала. Еще раз перепровела. Суммы вошли в май, а Отражение в БУ апрель-июнь.
    Спасибо.

  3. Здорово, что все получилось!

Комментарии закрыты.