На предприятии имеются договора аренды имущества (квартир) с физ.лицами, не являющимися сотрудниками организации.Учет договоров ведется в ЗУП (КОРП) на вкладке «начисление прочих доходов» со стандартной настройкой на счете 76.10. Согласно условий договора выплата происходит авансом 25 числа каждого месяца в счет оплаты следующего месяца, а именно месяц начисления стоит следующий месяц, а дата выплаты текущий.Т.е. при выгрузке в бухгалтерию всегда будут видны дебетовые остатки счета 76.10. Согласно настройкам программы для формирования отчетов по 6-НДФЛ учитываются ведомости выплаты прочих доходов, которые формируются на основании начисления прочих доходов (дата выплаты дохода текущий месяц) .Сформировав 6-НДФЛ за 1 квартал мы увидели что в строку 110 попали начисления только за 2 месяца, а вот удержанный НДФЛ в строке 140 равен 3 месяцам. Действие договора с прошлого года. Т.Е для выгрузки в Бухгалтерию выгружаются проводки по месяцу начисления, а где несоответствие формирования для 6-НДФЛ не понятно.Помогите разобраться в настройке такого начисления для 6-НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Аренда имущества (квартиры) у физ.лица
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение дохода Аренда транспорта сотруднику через документ "Начисление прочих доходов" Добрый день! При отражении дохода сотруднику в виде Аренды автотранспорта через документ "Начисление прочих доходов" программа исчисляет НДФЛ в документе…
- Аренда квартиры для сотрудников у физ лица На предприятии имеются договора аренды имущества (квартир) с физ.лицами, не являющимися сотрудниками организации. Учет договоров ведется в ЗУП ред 3.1…
- Применение вычетов при начислении премии 1С: ЗУП КОРП версия 3.1.14.394. В феврале за февраль начисляем Премию (документ Премия или разовое начисление) с кодом дохода 2002.…
- Учет НДФЛ Добрый день! При расчете НДФЛ в документе "Доначисление, перерасчет" за прошлый месяц сумма НДФЛ по одному виду начисления относится к…
Статьи по этой теме
- Учет незарплатных доходов в ЗУП 3.1 Организация может выплачивать доходы сторонним лицам или бывшим сотрудникам. Такие доходы не связаны с оплатой труда, часто их называют «незарплатными».…
- НДФЛ с премий и разовых начислений с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с премий и разовых начислений. Кратко об изменениях Изменения в учете…
- Как отразить проценты по займу, полученному организацией от физлица в ЗУП 3.1 Сотрудник предоставил организации процентный заем. Проценты по займу, полученные работником, необходимо учитывать в ЗУП 3.1 для целей расчета НДФЛ. Разберем,…
- Реквизиты документов-начислений Дата документа Если документ был создан пользователем с правами Кадровика, тогда реквизит Дата документа – это дата кадрового приказа (например,…
Добрый день!
В проводки суммы попадают по месяцу регистрации документа, а в 6-НДФЛ — по дате получения дохода, равной дате выплаты для Прочих доходов.
Поэтому, чтобы проанализировать данные, предоставьте, пожалуйста, отчеты «Незарплатные доходы» с детализацией до регистратора (раздел «Выплаты» — Отчёты по выплатам) и «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам)
Во всех ли документах «Начисление прочих доходов» стоит отметка «Налог перечислен…»
В каждом квартале в 6-ндфл должны быть три месяца начисления доходов и соответственно три месяца исчисленного и удержанного налога.За январь начислили в декабре,за февраль в январе , за март в феврале, за апрель в марте.А дата удержанного налога совпадает с ведомостью в банк, все ведомости на перечисление прочих доходов проведены.
В в ведомости прочих доходов сумма колонки «НДФЛ к перечислению» заполнена — внутри есть вся детализация: Вид дохода, Ставка, Документ-основание, Регистрация в налоговом органе?
На демо-базе сведения отражаются
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа.
Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.