Добрый день, работаем в зуп корп 3.1.24.308, необходимо отразить аренду жилья для сотрудника у физ лица, некоторые из которых ранее работали, сделали документом начисление прочих доходов, создали документ операция учета ндфл в котором отразили невозможность удержать ндфл, в отражении зп сотрудники на закладке ндфл не заполняются видом операции НДФЛ передача задолженности в налоговый орган, возможно необходим пользоваться другими документами или есть иные нюансы.
Все комментарии (28)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прошу чуть больше времени на подготовку ответа для Вас.
Спасибо за понимание ?
Приложение
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание и понимание:)
Документ Начисление прочих доходов в версии ПРОФ не отслеживает наши взаиморасчеты с сотрудником. То есть мы его создаем только для того, чтобы регистрировать доход для НУ. Программа изначально не предполагает, что в этом документе не будет удержан НДФЛ. Когда мы делаем по физическому лицу документ Операцию учета ндфл, то программа делает все ли 1 проводку — одно движение по регистру. Если же сделать такую же операцию по сотруднику, то движение будет больше. Скриншоты прикладываю.
Если Вам необходимы проводки для бухгалтерии, то Вы можете руками добавить их в самом документ Отражения зарплаты в бухучете. Или уже сделать все вручную на стране БП. ЗУП не умеет отслеживать взаиморасчеты по прочим доходам и не с сотрудниками.
Добрый вечер. У нас корп.
Но полагаю ответ верен и для корп?
Да, все справедливо для КОРП
Добрый день. попробовала в демо базе создать начисление прочих для физика и ранее уволенного сотрудника, разницы в движении по регистрам не вижу, отражение заполнилось также одинаково, то есть для бух учета документ также нужен, если же исходить из версии что док нужен только для ну, то можно создавать документ операцию учета по ндфл. Но если мы создаем операцией то как раз и проявляется разница в движениях по регистрам физ лицо или сотрудник (у нас он уволен в начале 2022!!!). На мой взгляд это странно, могли бы вы пояснить все же о необходимости документа , и вот я попробовала операцией создать доход налог и передачу в налоговую задолженности по ранее работавшему физ. лицу в своде продолжает висеть сальдо((((
Мое личное мнение, что при проведении документа Операция учета ндфл идет проверка:если это физическое лицо то движение по регистрам взаиморасчет никаких не происходит. Исходя из логики программы, раз не наш сотрудник, значит ничего не должны платить. Если бы у нас с Вами была версия ПРОФ, тогда я была бы согласна.
Но у нас с Вами версия КОПР, которая и позволяет выплачивать незарплатные доходы. Поэтому мне кажется это недоработка функционала. Можно написать разработчику об этом.
Сейчас, когда мы имеем, что имеем. Мы может закрыть взаиморасчеты только вручную. Документ Операция учета нам не поможет.
Добрый день, могли бы Вы подсказать порядок действий в ЗУП, доход регистрировали операцией учета, по бывшему сотруднику встает сальдо в своде.
Не совсем поняла Ваш вопрос. Документ операция учета не регистрирует доходы сотруднику для Бухгалтерского учета. Данный документ делает движения по Налоговому учета.
Получается, что сальдо у сотрудника из-за другого документа. Приложите пожалуйста скриншоты, о чем идет речь. Если у сотрудника сальдо в своде — это возможно это реальное сальдо?
Добрый день. Извините за задержку с ответом, если сотрудник ранее работал то операции учета НДФЛ делают движения по Бух взаиморасчеты с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудниками. начисления удержания по сотрудникам тогда когда в операции заполнен доход, исчисленный налог и передано в налоговый орган.Свод у нас доработан туда включаются и прочие.
Все же я не совсем понимаю если прочие в зуп только для налогового учета, то можно ли их ограничится отражение дохода и налога только операцией учета НДФЛ, могли бы Вы пояснить разницу ?
У Вас версия программы КОРП. В данной конфигурации можно выплатить прочие доходы. Потому движения будут и по бухгалтерскому учету.
Прикладываю публикацию: Выплата незарплатных доходов (ЗУП КОРП)
Если мы говорим про документ Операция учета ндфл, вкладка Передано в налоговый орган — то, в программе будет проверка. Если сотрудник, то будет сделано движения по бухгалтерскому учету (БУ). Если не сотрудник, просто физическое лицо — движения не будут по БУ
Если это бывший сотрудник то движения в операциях учёта такие же как если бы он был сотрудником в настоящее время. Всё же на будущее хочу для себя уяснить, в чем разница оформления аренды если это делать операциями и начисление прочих, без привязки к тому что не можем удержать ндфл, как я поняла оба документа в этом не помогут только переносам данных, да и подскажите по каким регистрам закрыть взаиморасчётоы?
Если мы говорим о ситуации, что нужно начислить аренду и сразу будем удерживать ндфл и перечислять как положено, то можно использовать документ Начисление прочих доходов.
В версии КОРП можно будет такие доходы выплачивать. Так же будут сформированы проводки для бухгалтерии. Доход будет отражен в отчетах 6 ндфл и в справке о доходах 2 ндфл.
Операция учета не делает проводок для бухгалтерии, выплатить не сможем. Этот документ позволяет внести данные только для отчета 6 ндфл и для справки о доходах 2 ндфл.
На мой взгляд то что операции учёта по ранее работавшему сотруднику пишут в бух регистры не очень корректно, подскажите как это поправить через перенос данных
Предлагаю рассмотреть на примере.
Можно открыть заполненные регистр через Сервис и настройки — Функции для технического специалиста и вносить нужные данные в документ «Перенос данных» по аналогии.
Имела в виду по каким регистрам и расход/приход или значение с плюсом /минусом
Мила, Вы писали «Сейчас, когда мы имеем, что имеем. Мы может закрыть взаиморасчеты только вручную.» Подскажите как это сделать
Приложение
Приложите пожалуйста скриншоты: как вы вводите доход физическому, какие документы проводите.
«Сейчас, когда мы имеем, что имеем. Мы может закрыть взаиморасчеты только вручную.» -это фраза была к Вашей: вот я попробовала операцией создать доход налог и передачу в налоговую задолженности по ранее работавшему физ. лицу в своде продолжает висеть сальдо.
Для примере можно сделать документ Операция учета ндфл — Передано в налоговый орган для сотрудника. Далее нажимаем кнопку Еще — Движение документа. Программа покажет пример движений, которые этот документ должен делать. По аналогии делаем документ Перенос данных.
Но еще раз хочу обратить Ваше внимание, я не виду Ваших скриншотов. По переписки не всегда можно понять однозначно, что происходит в базе, в учете.
Прошу приложить скриншоты, также отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период год .
Добрый день скриншоты во вложении
Здравствуйте!
На скриншотах операция учета ндфл делает движение. По перечисленному, удержанному и исчисленному ндфл не виду проблем. Сотрудник работает, документ сделал движение по бухучету сотрудником. В расчетном листке сальдо осталось?
Добрый день, сотрудник не работает, уволен примерно осенью.
Сальдо по уволенному сотруднику закрылось? Приложите, пожалуйста, расчетный листок.
Добрый день, скриншот во вложении, сальдо не закрыто.
Приложение
Смоделировала ситуацию. Сотрудник работал, уволился, взаиморасчеты закрыты в ноль после увольнения. У Вас также?
Проверьте, пожалуйста, можно и приложить расчетный листок за месяц увольнения — октябрь.
Далее ввожу операцию учета: показываю доход и исчисленный ндфл
Но этот документ не делает движения по регистрам Взаиморасчетам с сотрудникам. Сумма выплаты прошла на стороне Бухгалтерии. Поэтому все необходимые проводки нам нужно сформировать уже не в ЗУП, в Бухгалтерии. Нам не нужно указывать сумму Передано в налоговый органа. Так как мы в ЗУП не исчисляли ндфл.Мы просто указали сумму дохода для справки 2 ндфл и для отчета 6 ндфл.
Добрый день, Мила, в октябре 2022 взаиморасчеты закрыты в 0, долгов нет. Операцию учете НДФЛ делаем в декабре, есть движения по РС Бух взаиморасчеты с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудниками, Зп к выплате итд, ранее скриншот присылала. Судя по тому что у Вас такая ситуация не воспроизводится, позже попробую дома на демо базе сделать, если предположения по какой причине у нас такая ситуация?
Я предлагаю отменить вкладку Передано в налоговый органа.
Так как мы регистрируем исчисленный налог документом Операция учета ндфл. Этот исчисленный налог не дает проводок по взаиморасчетам с сотрудниками, у нас пока не образовалось долга за сотрудником. Взаиморасчеты пока закрыты в ноль. Если мы сформируем справку 2 ндфл для сотрудника, у нас будет в ней указан доход, исчисленный ндфл. Но когда мы делаем вкладку Передано в налоговый органа — у нас появляется сальдо, начинается движение по взаиморасчетам с сотрудником. Нам этого не нужно. Поэтому прошу очистить данную вкладку.
Добрый день, Мила, то есть о том что налог не удержан а передан в ифнс вообще никак не отражаем?
Не будет ли проблем с отчетностью?
В налоговую мы как раз передаем, что налоги Исчислен (это мы сделали операцией учета). Но налог не удержан и не перечислен. Приложение 1 по сотруднику будет заполнятся вручную в части раздела 4. Прикладываю публикацию: Справки о доходах сотрудников как Приложение 1 к 6-НДФЛ (с 2021 года) .РАЗДЕЛ 4 – СУММА ДОХОДА, С КОТОРОГО НЕ УДЕРЖАН НАЛОГ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ, И СУММА НЕУДЕРЖАННОГО НАЛОГА
Этим разделам мы передаем информацию в ИФНС. А вкладка Передано в налоговый орган нам бы была нужна, если у сотрудника было сальдо в расчетном листке. Но в нашем случае, это не сотрудник. Нет сальдо в расчетном листке. У нас нет взаиморасчетов, чтобы закрывать. Поэтому мы не используем данную вкладку в этом случае.