Аннулирование договора ГПХ и начислений по нему

Индивидуальную консультацию запросил Наталья М. (Саратов, Саратовская область)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

Здравствуйте!
Обнаружили что по договору ГПХ ввели другое физическое лицо. Необходимо аннулировать договор ГПХ и начисления по нему, подать отменяющую ЕСФ-1. А так же ввести новый договор, по правильному физическому лицу и начислить оплату.

Метки консультации: —
Все комментарии (66)

  1. Добрый день!
    Для ГПХ нет в программе каких то механизмов исправления, или отмены. Если просто отменить его проведение, и сформировать новую форму ЕФС-1 программа сама указывает, что отмена мероприятия.

  2. А как аннулировать начисления?

  3. Такой возможности нет(, просто отменить расчеты.
    Если вы один договор замените другим, то для базы взносов ничего не изменится.
    Если ситуация другая, то вот здесь Елена рассматривала похожий вопрос https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/oshibochno-vyplachennaya-summa-po-aktu-gph.html

  4. Не совсем понятно как сделать сторно начислений. За январь-март начислены выплаты и оплачены по Некорретному гпх. В апреле нужно их сторнировать и начислить Правильному гпх. По статье нужно с минусом сделать начисление в марте. Могу ли я сделать в апреле сразу за все неправильные начисления?

  5. Уточните пожалуйста, вы за прошлые месяца планируете ввести ГПХ просто по другому сотруднику?
    Или вообще все отменить? И только начать в апреле начислять?

  6. Планируем в апреле За прошлые месяцы сторнировать одного сотрудника, в момент обнаружения ошибки. И в апреле Начислить за январь-март на другого сотрудника. Так возможно? Как правильно сделать?

  7. Получается, что у нас по базе начислений взносов за 1кв ничего не должно изменится, кроме распределения по людям.
    Можно попробовать на копии.
    Отменить все начисления по Иванову, и сделать их по Сидорову.
    Удалить Иванова из расчета взносов в начислениях, и сделать отдельные документы расчетов взносов на Сидорова.
    Таким образом для отчётности 6НДФЛ и ЕФС=4 ФСС ничего не изменится.
    Как только мы отменим проведение ГПХ появится возможность подать отменяющую по ЕФС-=СЗВ ТД.
    И останется подать аннулирующие сведения по РСВ, и отразить новые данные по ГПХ.
    По отчетности в любом случае подавать корректировки.

  8. Не получается заменить сотрудников, чтобы не поменялись взносы и суммы в РСВ. Распределение между тарифами и сумма начислений меняется.

  9. Нужно будет вернуть сотруднику излишне удержанный НДФЛ?

  10. Из 6-НДФЛ выкидывает начисления по новому сотруднику, оплаченные в апреле. Даже с датой отчета 12.05.23

  11. Посоветовалась с коллегами. Давайте попробуем документ Начисление прочих доходов Апрелем с начислением с минусом на всю сумму с января по март. Вид начисления создадим свой, выберем код для ндфл 2010.

  12. Не получила ответ.

  13. Добрый вечер!
    Необходимо ввести документ Прочий доход с общей суммой дохода по ГПХ с минусом.
    Это позволит отразить факт сторно в текущем периоде.

  14. Нужно вернуть сотруднику излишне удержанный НДФЛ?

  15. Добрый день!
    Попробовала на демо-базе. И все таки решила вернуться к первоначальному варианту.
    Снять с проведения первоначальные ГПХ. Но пока оставляем все как есть.
    Копируем Исходный договор, но не проводим его, указываем выплату по актам работ.
    Создаем Апрелем Начисление зарплаты и взносов, где заполняем закладку Договор, выбрав там наш скопированный гпх сумму с минусом.
    Чтобы спрятать сторно по взносам воспользуемся документом Перерасчет взносов.
    Сведения о доходах вносим Апрель+ Январь-. Нажимаем Рассчитать и на закладке Исчисленные суммы взносов пересчитаются.
    Далее НДФЛ. Вводим документ Операция учета НДФЛ. На первой закладке суммы +- по доходу и на закладке Исчисленный НДФЛ +-.
    Проверяем подробным анализом- сумму излишне удержана.
    Далее делаем Возврат НДФЛ, заполняется автоматом.
    И вводим документ Возврат сотрудником задолженности.

  16. «Копируем Исходный договор, но не проводим его, указываем выплату по актам работ.»

    Если договор не проведен, нет возможности создать акт выполненных работ.

  17. Предыдущий скрин неправильно отправила.
    А в расчете зарплаты при проведении другая ошибка.

  18. «Необходимо ввести документ Прочий доход с общей суммой дохода по ГПХ с минусом.»

    как я поняла это не нужно

    1. Нет, прочий не делаем.

  19. «Если договор не проведен, нет возможности создать акт выполненных работ» — нам не нужен акт, просто как факт наличия докмуента.

  20. В расчете зарплаты при проведении ошибка. Скрин выше. Как с ней бороться?

  21. Добрый день!
    Вы добавили наш не проведенный договор?
    Судя по ошибке добавлен уже оплаченный. Попробуйте еще раз. Я моделировала на демо-базе. Программа не ругалась на проведение.

  22. Видимо что-то я делаю не так. Договор выбрала именно Копию. Ничего не распроводила. Создала копию договора. Не провела, только записала. В апрельском начислении зарплаты вручную внесла все с минусом. Не рассчитывает и не проводит документ.

  23. Давайте попробуем в отдельном документе сделать, чтобы не было больше никаких начислений. Еще уточните пожалуйста, если вправо пролистать, код дохода указан?

  25. Перерасчет страховых взносов должен автоматически заполняться? У меня почему-то не заполняется.

  27. Получилось отсторнировать.
    Как теперь нового сотрудника провести, чтобы попало в январь-март?

  28. Обнаружила вот такое сальдо. Получается что сам налог все-таки не возвращен сотруднику? Самой платежки на возврат нет.

  29. Добрый день!
    По поводу НДФЛ- он перерассчитывается в нашем начислении, затем делаем Возврат НДФЛ.
    Начисляем ГПХ по новому сотруднику, как обычно, можно сразу за период с 1 января по 31 марта.

  30. Верно внесен документ. Дата получения дохода апрельская?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ГПХ Здравствуйте, скажите пож-та, если у физ лица, у которого договор ГПХ, новый договор, а старый закрыт и сотрудник увольнялся, нужно…
  2. СЗВ-СТАЖ Добрый день! При формировании СЗВ-СТАЖ за 2023 г. физ.лица, с кторыми был заключен договор ГПХ и были выплаты по актам…
  3. Форма Сведения о трудовой деятельности, ЕФС-1 подраздел 1.1 Добрый день. Был заключен договор ГПХ с физ лицом на 2 недели в апреле. Соответственно былы поданы формы ЕФС-1 подраздел…
  4. РСВ заполнение Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.16.133) ОСНО. У сотрудника оформлен Трудовой договор и договор ГПХ, но не…

Статьи по этой теме

  1. «Полный свод начислений, удержаний и выплат» — как исключить оплату по договорам ГПХ Разберем 2 варианта настройки отчета Полный свод начислений, удержаний и выплат (Зарплата – Отчеты по зарплате): Случай 1 – полностью…
  2. Договорники ГПХ в ЕФС-1 Подраздел 1.1 Регистрация договоров ГПХ для целей ЕФС-1 подраздел 1.1 По договорникам ГПХ с 2023 г подаются сведения о трудовой деятельности в…
  3. Как зарегистрировать досрочное прекращение договора ГПХ в ЗУП 3.1 (АРХИВ)? Какой порядок действий в ЗУП 3 в случае досрочного прекращения договора ГПХ, оформленного документом Договор (работы, услуги)? Договоры могут быть…
  4. Как заполняется СЗВ-СТАЖ по договору ГПХ, заключенному на несколько месяцев с условием выплаты в последнем месяце? С работником заключен договор ГПХ на 4 месяца, приходящихся на один отчетный период (один и тот же год). Выплата производится…