Добрый день, у нас Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.19.48)
6НДФЛ за 9мес 2021г в строке 140 раздела 2 сумма налога заполненная программой не равна расчетной на 182рубля.
Сотруднику в июле 28 числа начислен и выплачен отпуск со 2 августа 28дней.
23 августа она принесла больничный лист с 5 августа по 18 августа. Отпуск не продлили, вышла 30 августа.
на основании больничного программа сделала исправление отпуска. на сентябрь перешел НДФЛ к зачету в сумме 1004руб, в сентябре зачлось 885руб. 182 перешли в октябрь.
Налоговая запросила пояснения или уточненку… Программа не формирует уточненку автоматически (с РСВ контрольные соотношения по доходам прошли), следовательно учтет все в годовой 6НДФЛ в части налога.
Как сформировать уточненную 6НДФЛ что-бы по году все правильно заполнилось или надо будет руками править?
Или просто отправить пояснения с причиной расхождения и в программе ничего не исправлять?
Спасибо.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
На мой взгляд, нужно подать уточненку, в которой вручную скорректировать сумму налога строке 140, потому что расчетный НДФЛ получился меньше, думаю, пояснение здесь не написать.
А в 6-НДФЛ за год нужно проверить данное КС, думаю по итогам года отчет автоматически верно заполнится. Здесь он заполнился с ошибкой, потому что программа не учитывает будущие корректировки (октябрь 2021 минус 182 руб), но сторно дохода прошло раньше, раз оно попало в отчет, а сторно НДФЛ (перерасчет) в октябре.
Спасибо.