6НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Предлагаю проверить учет с помощью внешнего отчета Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Дата формирования отчета в нашем случае будет 31.12.2025
   Пожалуйста, приложите скриншот — мы увидим по кому ошибки в учете

2. Посмотрите пож.

3. Список выгрузила по стр 170, Подробный анализ сформировать по этим сотрудникам нужно наверное?

4. Да, верно. У данного сотрудника была Выплата больничного листа?

5. Нет, не было. Был больничный по уходу за ребенком полностью за счет ФСС,

6. Извиняюсь, есть БЛ к выплате на завтра. Ведомость еще не сформирован. Я выберу сейчас тех, кому не полагается выплата на завтра.

7. Всем этим сотрудникам сформируем завтра ведомости. И они уйдут ил стр 170. У меня больше вопрос по стр 180 и контрольные соотношения не проходит отчет из-за данных в отчете за 9 мес((((

8. Сотрудник во влож по стр 180. как исправить по ней налог?….

   1. По данному сотруднику нужно следовать по шагам из публикации: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .

9. Хорошо. По стр 180 они все работающие. До конца года возможно все выравнится. У меня больше вопрос , как привести в порядок налог с учетом отчета за 9 мес…. контрольные соотношения не проходит((. Здесь стр 170 и 180 не учувствуют. Помогите пож

10. По стр 020 за год 46882511,00. За 9 мес — 39911119,00. За 4 кв 6967775. За 9 ме + 4 кв не получается 46882511,00. разница 3617,00 (( Какие есть способы исправить ?

11. Да, понимаю Ваш вопрос. Но ожидала, что в подробном анализе по сотруднику увижу не удержанный ндфл в периоде за 9 месяцев. Я пока не совсем понимаю, что в именно была ошибки при формировании отчета за 9 месяц. Предлагаю сформировать отчет Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 но а 9 месяцев. Так мы узнаем по кому были проблемы в учете. И уже потом посмотрим учет в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику. По идем нам нужно привести в порядок учет под 6 НДФЛ за 9 месяцев.

12. Доброе утро! Расшифровка во влож

13. Предлагаю выбрать одного сотрудника с погрешностью и разобрать вместе Нам нужно будет по этому сотруднику:
    — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь год. Важно видеть все документы -регистраторы в учете
    — Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного ндфл за 2 периода: за 9 месяце и за год.
    Итого прошу приложить 3 скриншота по 1 сотруднику

14. Есть суммы по стр 170 и 180 по сотрудникам. список во влож

15. У сотрудника не удержан 16 р налог за 9 мес…

16. ПО сотруднице проведенный документ Операция ндфл и Перерасчет ндфл.

17. Спасибо за скриншоты. Прошу немного времени подумать. Не могу понять как нам поймать ошибку. В отчетах за 9 месяцев есть неверно исчисленный ндфл. Но КС в годовом проверяем удержанный.

18. Получается, то в учете у сотрудника на текущий период все хорошо. КС проявляется в годом отчете. Я уже думаю, что не стоит трогать прошлый период и рассмотреть вариант ручной правки готового отчета. Но нам нужно разобраться что к чему.
    Мы можем сформировать отчет Удержанный ндфл за каждый период и сравнить его с суммами, которые мы отразили за 9 месяцев. Можно даже сделать в экселе 2 колонки: одна сумма из отчета Удержанный ндфл, вторая из 6-НДФЛ за каждый квартал. Затем посмотреть: сколько мы по факту уплатили в 1С Бухгалтерии. По идем мы должны будем понять на какой период программа ругается. За одно сверим учет в ЗУП и БП. На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии .

19. Выверку делаем по ведомостям только? В отчете удержанный ндфл как можно выбрать по сотрудникам?

20. Скажите пож, что означает расшифровка в отчете — Внимание показатели отличаются от суммы в отчет?

21. Чуть иначе. Берем отчет Удержанный НДФЛ (Налоги, взносы — Отчеты по налогам и взносам), формируем его за первый период с 1 января по 22 января. Видим сумму НДФЛ. Затем следующий период: 23 января по 31. Так мы проверим, что у нас ведомостях. Затем мы отроем отчет 6 ндфл за 1 квартал и выпишем в экселе во 2 колонку суммы по удержанному ндфл за теже самые периоды. И сравним что у нас и где отражено за все 3 квартала

22. Мила, я выгрузила Удержанный ндфл по ведомостям и расшифровку из отчета стр 020. Сразу вопрос возник. В отчете Внимание показатели отличаются от суммы в отчет. Итого ,если посчитать получается сумма 13392707,00 что и в удержанном налоге. А в отчете отражена сумма 13389240,00.. так и отчитались.. Как теперь найти сотрудника с ошибкой?

23. Нам не нужно смотреть расшифровку пока сумм 020 строки. Мы сдали отчет без разбивки по людям. Поэтому пока проверим общие суммы удержанного ндфл за период.

24. За 1 кв в периоде с 23.03. по 31.03 есть разница 3465 и еще 2р в других периодах.

25. Я выгрузила данные за все кварталы. Обнаружены расхождения: в одних периодах показатели ниже, в других – выше. Помогите пож исправить(( во влож пример.

26. К сожалению, я не совсем понимаю данные, которые Вы приложили. Прикладываю скриншот. Если мы все выпишем в одну таблицу — у нас будет возможность проанализировать. Возможно получится исправить учет и подать корректирующие отчеты, чтобы годовой собрался автоматически.
    Первую колонку можно взять из отчета Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК, настройки по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . То есть нам пока не нужна аналитика по ведомостям

    

    png 2025-11-12_9-13-02

27. Доброе утро! Поняла, сейчас переделаю. В каком формате отправить вам? Эксель недопустимый формат(((

    1

28. Мы можем эксель заархивировать или направьте его на почту mila@profbuh8.ru

29. Хорошо. спасибо.

    1

30. Отправила на почту . Посмотрите пож.

Комментарии закрыты.