Здравствуйте! Был произведен перерасчёт отпускных за июнь в июле в сторону уменьшения и произведено удержание из зарплаты за июль. Как должна отразиться данная корректировка по строке 100 в 3 квартале. Надо ли сдавать корректировку за второй квартал? И корректируется ли сумма по строке 100 за 2 квартал?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6НДФЛ Здравствуйте! Был произведен перерасчёт в июле выплаченных отпускных в июне в сторону уменьшения. Как должна отражаться сумма по 100 строке?…
- 6-НДФЛ - больничный В июле был сдан больничный за июнь. В расчет за месяц он включился, НДФЛ за три дня начислен. Выплатить в…
- Сдача 6-НДФЛ за 9 месяцев Добрый день. Релиз программы был 3.1.14.61 По сотруднику был создан документ «Доначисление, перерасчет» Месяц начисления – август 2020. Само доначисление…
- Заполнение Раздела два 6-НДФЛ на аванс по авторскому договору Здравствуйте! Я веду учет авансов по авторским договорам по рекомендованному Бухэкспертом СПОСОБУ 3. ВВОД АВАНСА В РЕГИСТР УЧЕТА ДОХОДОВ ДЛЯ…
Статьи по этой теме
- С 2022 года — новый бланк РСВ Опубликован проект приказа , предлагающий внести изменения в бланк РСВ. Корректировка бланка потребовалась в связи с изменениями законодательства. Перечислим основные…
- Почему в печатной форме СФ в у. е. заполняются неверные суммы при отражении возврата от покупателя? Почему при печати корректировочного счета-фактуры при возврате товаров от покупателя заполняются неверные суммы, если документ составлен в условных единицах? Нормативное…
- Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
- Корректировка уведомления по страховым взносам, если расчет зарплаты ведется в ЗУП 3.1 В статье разберем, как исправить ошибки в уведомлении по страховым взносам. Общие принципы исправления уведомлений по взносам Специальной корректирующей или…
Здравствуйте!
Обращаю Ваше внимание, что мы не аудиторы, консультируем по вопросам учета в ЗУП, а о том. как правильно с точки зрения законодательства можем не знать всех нюансов.
Для корректировки точно нет оснований. В разделе 2 мы показываем удержанный НДФЛ и выплаченный доход. В результате перерасчета, меняется удержанный налог и размер выплаты в 3 квартале, а данные за второй квартал были сданы корректно.
Посмотрите: [12.10.2020 запись] Расчет НДФЛ и составление 6-НДФЛ в 1С видео «Заполнение 6-НДФЛ, перерасчеты в 6-НДФЛ».
Строка 100 — это дата получения дохода. Дата получения дохода для отпускных это — дата выплаты. Но у нас отрицательная сумма отпускных, и показать ее в разделе 2 отдельным блоком будет ошибкой. Ведь по сути мы просто уменьшаем удержанный НДФЛ и выплату с заработной платы.
Смоделировала ситуацию в своей учетной базе. Программа учитывает уменьшение удержанного налога по строке 140, но не учитывает уменьшение выплаченного дохода по строке 130. Такое поведение программы спорное, но так было всегда. Я так понимаю, разработчикам сложно реализовать автозаполнение этого момента.
Строка 130 носит справочный характер и не проверяется ни одним контрольным соотношением. Так что ошибкой это не считается. Но как в конечном итоге заполнить расчет — решать ВАМ, Вы можете вручную уменьшить сумму выплаченного дохода в строке 130 по нужному блоку строк.